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Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2024 |
11
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
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EMPENHADO |
40.717,11 |
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| 02/01/2024 |
11
GOLD MUSIC LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
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EMPENHADO |
155.000,00 |
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| 02/01/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 02/01/2024 |
11
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024.
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EMPENHADO |
214.389,59 |
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| 02/01/2024 |
11
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
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EMPENHADO |
52.680,03 |
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| 02/01/2024 |
107
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
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EMPENHADO |
8.037,00 |
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| 02/01/2024 |
106
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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EMPENHADO |
4.062.916,67 |
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| 02/01/2024 |
105
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
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EMPENHADO |
1.163.461,39 |
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| 02/01/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
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EMPENHADO |
87.371,10 |
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| 02/01/2024 |
103
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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EMPENHADO |
32.756,94 |
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| 02/01/2024 |
102
MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza, desinfecção e impermeabilização de caixas dágua e cisternas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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EMPENHADO |
216.861,70 |
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| 02/01/2024 |
101
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
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EMPENHADO |
249.999,60 |
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| 02/01/2024 |
100
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
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EMPENHADO |
948.740,82 |
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| 02/01/2024 |
10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
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EMPENHADO |
6.560.000,00 |
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| 02/01/2024 |
10
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
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EMPENHADO |
24.285,07 |
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| 02/01/2024 |
10
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
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EMPENHADO |
424.500,00 |
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| 02/01/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
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EMPENHADO |
57.708,00 |
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| 02/01/2024 |
10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
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EMPENHADO |
25.806,00 |
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| 02/01/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 02/01/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
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EMPENHADO |
971,40 |
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| 02/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.400.000,00 |
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| 02/01/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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EMPENHADO |
29.730,00 |
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| 02/01/2024 |
1
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
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EMPENHADO |
4.650,60 |
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| 02/01/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução [...]
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EMPENHADO |
29.730,00 |
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| 02/01/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 02/01/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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EMPENHADO |
28.530,00 |
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| 02/01/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
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EMPENHADO |
169.892,23 |
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| 02/01/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
DESPESA EMPENHADA pela Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
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EMPENHADO |
34.830,00 |
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| 02/01/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.800.000,00 |
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