| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 30/07/2025 |
18
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
18
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05/ [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
1089
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
EMPENHADO |
39.760,50 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1088
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/07/2025.
|
EMPENHADO |
13.959,87 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
/
|
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| 30/07/2025 |
1085
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.104,91 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1084
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
EMPENHADO |
15.896,63 |
/
|
|
| 30/07/2025 |
1083
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
EMPENHADO |
5.828,20 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na lei municipal nº 2.565/2025, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MARÇO de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia de Saúde) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os i [...]
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
83
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
71.126,97 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente aquisição de material de papelaria, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
80
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
PAGO |
66.303,84 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
722
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
24.980,00 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
721
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
3.018,06 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a incidência de juros e multa, conforme guia de retenção de INSS, anexa ao despacho 180, proc. 4.043/2023.
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
2.450.677,83 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a incidência de juros e multa, de guia de retenção de INSS.
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
| 29/07/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
82.741,67 |
/
|
|
