| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 24/07/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
10.127,00 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
PAGO |
10.127,00 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
PAGO |
10.127,00 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à 04/10/2025. (O valor de R$ 1 [...]
|
PAGO |
10.127,00 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
28
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
|
EMPENHADO |
6.037,41 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
LIQUIDADO |
464.376,84 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
271
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMBULATÓRIO ADILSON) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
464.376,84 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
271
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
464.376,84 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
271
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
LIQUIDADO |
464.376,84 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
PAGO |
4.181,06 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
247
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à Locação do Imóvel situado à Rua Evaristo Boucinha, nº 78 - Bairro Primavera - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Admini [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
247
DSP EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338325/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento E Controle Da Manutenção Preventiva E Corretiva Da [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
247
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
243
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
EMPENHADO |
204,58 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
242
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
241
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.683,37 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
VERA LUCIA DOS SANTOS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural SÍTIO DAS ARTES - ENTRE BARROS E HISTÓRIAS - , na linguagem ARTESANATO, conforme processo adm [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
24
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
f. a locação de imóvel situado à Rua Valnor da Silva Campelo, lote 01, quadra E, loteamento vista Alegre, Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o depósito de armazenamento de mater [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
Lilian Barreto Veira
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
Lilian Barreto Veira
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
| 24/07/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
2.160,79 |
/
|
|
