| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 23/07/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
34.789,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de captação, edição, produção de vídeos orientativos, institucionais e culturais, para atender as necessidades da Fundação [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090035/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2096 - Mod. Formatada: 2096 - Prestação de Serviços de Hemoter [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
52
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquiban [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
32
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
referente a Locação do
imóvel situado à Rua Armindo Júlio Mozer, 118
(remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro: Sociedade
Fluminense Chácara Casimiro de Abreu/RJ (TÉR [...]
|
LIQUIDADO |
4.149,40 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a empenho complementar conforme despacho 75, processo administrativo nº 3.346/2024.
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à 04/10/2025. (O valor de R$ 1 [...]
|
PAGO |
4.051,76 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
240
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
35.291,54 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
239
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.262,90 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
238
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.720,85 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
237
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
142.166,63 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
236
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
45.457,02 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
235
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
EMPENHADO |
314.149,48 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
FABIO NEGRONE DA SILVA VIANNA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural RODA DE CHORO COM RAIZ DA FIGUEIRA - PATRIMÔNIO IMATERIAL BRASILEIRO, na linguagem MÚSICA/GRUP [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º
470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcion [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, que servirá de Centro de F [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
|
LIQUIDADO |
1.404,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
185
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
EMPENHADO |
445.000,00 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
1072
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 23/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
103.705,20 |
/
|
|
| 23/07/2025 |
1071
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial dos dias 09, 21 e 23/07/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
2.374,96 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
BRUNO MARCELINO DE OLIVEIRA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural BRUNO OLIVEIRA MEMÓRIA E MARES, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: APRESENTAÇÃO MUSICAIS/SOLO. contemplando confor [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.675/2022 Ref. à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, Conforme termo de resci [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
| 22/07/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
1.486,63 |
/
|
|
