| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 16/07/2025 |
387
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, matrícula 009, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidoras, [...]
|
PAGO |
8.229,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3ºTermo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por meio [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que p [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
38
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338319/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
6.649,53 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada por estimativa referente à serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
34
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
307
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, com o objetivo de apoio às ativ [...]
|
PAGO |
51.051,31 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
307
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido.
|
PAGO |
51.051,31 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
307
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
51.051,31 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
307
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
51.051,31 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
300
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
46.828,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
300
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, matrícula 009, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, [...]
|
PAGO |
46.828,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
300
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
46.828,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
300
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
46.828,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
298
C.E. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
34.587,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
298
IDEO LICITACOES E COMERCIO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
34.587,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
298
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
|
LIQUIDADO |
34.587,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
298
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios para garantir alimentação adequada aos usuários da Casa de Acolhimento, assegurando bem-estar e condições digna [...]
|
LIQUIDADO |
34.587,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
297
C.E. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
23.511,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
297
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
PAGO |
23.511,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
297
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Matrícula: 4393, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08 [...]
|
PAGO |
23.511,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
297
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
23.511,60 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
296
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
52.974,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
296
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
52.974,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
296
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
|
PAGO |
52.974,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
296
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
PAGO |
52.974,00 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
293
RC RAMOS COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
26.200,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
26.200,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
293
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
|
PAGO |
26.200,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
293
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
26.200,80 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
290
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de TECIDOS E AVIAMENTOS visando contribuir para o bem-estar, a organização do ambiente e a promoção de ações que reforcem a autoestima [...]
|
PAGO |
15.969,96 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
PAGO |
15.969,96 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
290
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
15.969,96 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
290
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
15.969,96 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
22
RAFAEL MEDEIROS FONTAINHA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural MOSTRA DE ARTES"SEU CICI , na linguagem ARTES URBANAS, conforme processo administrativo nº 1. [...]
|
LIQUIDADO |
137.671,23 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
21
NATALIA MARIA DA SILVA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural LABIRINTO, na linguagem ARTES, conforme processo administrativo nº 1.588/2025.
|
LIQUIDADO |
35.939,32 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
21
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
LIQUIDADO |
35.939,32 |
/
|
|
| 16/07/2025 |
21
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
35.939,32 |
/
|
|
