| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 02/07/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000306/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
PAGO |
870,33 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
DETRAN/RJ
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a quitação de infrações de trânsito atribuídas aos veículos oficiais pertencentes à Fundação Cultural Casimiro de Abreu - RJ.
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46, pelo período de març [...]
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de janeiro/20 [...]
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
70
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
9.365,62 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural OLHA O TREM, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - PROFISSIONAL. contemplando confo [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
Francisco Sergio de Almeida Miguel
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 20º Termo Aditivo ao contrato de locação nº 001/2009, do imóvel situado na Rua Padre Francisco Maria Talles, nº 10, Centro Casimiro de Abreu/ [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
7
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
PAGO |
1.198,10 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
65
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a incidência de juros e multa, conforme guia de retenção de INSS, anexa ao despacho 180, proc. 4.043/2023.
|
PAGO |
355.701,91 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a incidência de juros e multa, de guia de retenção de INSS.
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesas da Servidora Joycce Gomes da Silva
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
64
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
PAGO |
900.000,00 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para presta [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
62
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
PAGO |
282.804,73 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
429
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de NOVEMBRO de 2025. (ATIVOS)
|
PAGO |
26.600,25 |
/
|
|
| 02/07/2025 |
429
NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
|
PAGO |
26.600,25 |
/
|
|
