| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 27/06/2025 |
896
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
10.935,60 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
895
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
43.235,94 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
894
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
EMPENHADO |
15.578,44 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
893
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de multas de infrações de trânsito, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
|
EMPENHADO |
35.184,10 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
Décio Mello Dias
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Aluguel de imóvel localizado a Rua Padre Anchieta, nº 205 - Centro - Casimiro de Abreu/Rj, onde funciona diversos setores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, [...]
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMB. ADILSON PEREIRA) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atende [...]
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
89
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
11.029,05 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do processo administrativo nº 1.952/2025, que trata da locação de banheiros químicos para atender as demandas da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço, CPF: 114558507-80. PERIODO DE MAI [...]
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Resgate) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
88
Alcir Miller
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a
Academia Popular, período de Janeiro à Setembro de 2025.
|
PAGO |
3.917,37 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
Participar do curso: VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 09/06/2025 a 12/06/2025 do corrente ano, no RIO DE J [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
Milena Ribeiro Castilho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
PAULO XIMENES
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº1410, parte, quadra J, Santa Ely, onde funcionará a
Escola de Artes Marciais do Distrito Sede de Casimiro de Ab [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo de Salão de Beleza para atender ás necessidades dos programas e projetos do CRAS, através da proteção Social Básica do SUAS demandadas [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
78
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento ref 1/3 férias dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento, dispondo s [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
77
Maury dos Santos Peixoto Filho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Mário Costa nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento
da Secretaria Municipal de Governo. Janeiro a Setembro de 2025
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Períod [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenha à despesa de locação do imóvel situado na Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, Casimiro de Abreu,onde está instalado o Depósito do Almoxarifado, [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090011/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada pa [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
E VIANA MACEDO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
DETRAN/RJ
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a quitação de débitos decorrentes de infrações de trânsito atribuídas aos veículos oficiais pertencentes à Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assist [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
71
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato de locação de imóvel situado à Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, onde encontra-se funcionando a Secretária de Comunicação Social. Perí [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
DETRAN/RJ
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a quitação de infrações de trânsito atribuídas aos veículos oficiais pertencentes à Fundação Cultural Casimiro de Abreu - RJ.
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de janeiro/20 [...]
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46, pelo período de març [...]
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.365,62 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
606
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Junho/202
5).
|
EMPENHADO |
488.704,55 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
605
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (Piso salarial de enfermagem)- Competência Junho/2025.
|
EMPENHADO |
1.504,73 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
604
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CAPS/S.MENTAL/FB/ESF/EMULTI)- Competência
JUNHO/2025
|
EMPENHADO |
102.006,36 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
603
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ambula
tório Adilson Pereira) - Competência Junho/2025.
|
EMPENHADO |
64.019,32 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
602
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) -
Competência Junho/2025.
|
EMPENHADO |
76.053,72 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
601
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde
Mental) - Competência Junho/2025.
|
EMPENHADO |
83.864,89 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
600
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde
Bucal) - Competência Junho/2025
|
EMPENHADO |
39.755,70 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
PAGO |
1.097,55 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
60
Felipe Torres Ferreira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para
implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as [...]
|
PAGO |
1.097,55 |
/
|
|
