| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 27/06/2025 |
124
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
|
PAGO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de ABRIL de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de ABRIL de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
124
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido.
|
LIQUIDADO |
50.600,00 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.996,57 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de ABRIL de 2025.
|
PAGO |
2.300,16 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
100
CONTAGOV LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003331/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Contratação visando as inscrições dos [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
PAGO |
2.300,16 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
100
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
/
|
|
| 27/06/2025 |
100
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
|
PAGO |
2.300,16 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.675/2022 Ref. à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, Conforme termo de resci [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
BRUNO MARCELINO DE OLIVEIRA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural BRUNO OLIVEIRA MEMÓRIA E MARES, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: APRESENTAÇÃO MUSICAIS/SOLO. contemplando confor [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
PAGO |
1.284,75 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
892
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
346,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
891
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
890
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
25.411,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
889
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
1.990,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
888
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
887
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
886
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "TRIO FORROZÃO", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
885
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
18.226,81 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
884
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 26/06/2025.
|
EMPENHADO |
54.680,45 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
883
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 26/06/25.
|
EMPENHADO |
340,90 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
882
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.642,56 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
881
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
537.594,19 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
880
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
42.548,20 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
879
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.892,21 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
878
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
69.772,53 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
877
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
150.882,96 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
876
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
13.076,38 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
875
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
65.491,81 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
874
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
75.811,26 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
873
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
307.978,74 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
872
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
66.130,04 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
871
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.116,58 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
870
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
310.018,54 |
/
|
|
| 26/06/2025 |
869
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
/
|
|
