| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 12/06/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
34
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada por estimativa referente à serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do [...]
|
LIQUIDADO |
115.500,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
E VIANA MACEDO
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada para aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social conforme condições, quantidades e exigências estabeleci [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
33
RRX EMPREENDIMENTO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao aluguel do imóvel localizado Rua Padre Anchieta nº91, bairro Sociedade Fluminense , Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28.860-000, que tem como finalidade a locação para impla [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
308
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014 (DIFERENÇA) EMP 289
|
PAGO |
18.095,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
308
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
PAGO |
18.095,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
308
ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
18.095,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
308
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
18.095,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
60.944,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
304
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
60.944,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
304
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
60.944,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
304
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento SAAE, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
60.944,40 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
303
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
223.840,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
303
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
223.840,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
303
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção predial para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas rel [...]
|
PAGO |
223.840,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
223.840,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
302
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
34.813,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
302
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
34.813,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
302
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, natinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
34.813,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
302
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
34.813,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
301
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
9.595,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
301
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
9.595,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
301
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
9.595,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
301
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
9.595,80 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
300
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
60.339,60 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
300
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, matrícula 009, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, [...]
|
PAGO |
60.339,60 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
300
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
60.339,60 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
300
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
60.339,60 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
TADZIA DE OLIVA MAYA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural II FEIRA DE LITERATURA E CULINÁRIA DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
LIQUIDADO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
LIQUIDADO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
TADZIA DE OLIVA MAYA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural II FEIRA DE LITERATURA E CULINÁRIA DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
226,48 |
/
|
|
| 12/06/2025 |
3
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
LIQUIDADO |
226,48 |
/
|
|
