| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 22/05/2025 |
8
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 4º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 057/2020 - [...]
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
7.086,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000306/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
Milena Ribeiro Castilho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
PAULO XIMENES
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº1410, parte, quadra J, Santa Ely, onde funcionará a
Escola de Artes Marciais do Distrito Sede de Casimiro de Ab [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo de Salão de Beleza para atender ás necessidades dos programas e projetos do CRAS, através da proteção Social Básica do SUAS demandadas [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento ref 1/3 férias dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
78
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
Participar do curso: VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 09/06/2025 a 12/06/2025 do corrente ano, no RIO DE J [...]
|
PAGO |
1.998,06 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento, dispondo s [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
Maury dos Santos Peixoto Filho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Mário Costa nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento
da Secretaria Municipal de Governo. Janeiro a Setembro de 2025
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
77
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
3.849,52 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenha à despesa de locação do imóvel situado na Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, Casimiro de Abreu,onde está instalado o Depósito do Almoxarifado, [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090011/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada pa [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
75
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Períod [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
724
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.086,51 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
723
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
EMPENHADO |
3.422,54 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
722
UTIMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
721
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
2.699,00 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
720
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de material de escritório com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública Municipal [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
719
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/05/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
124.513,64 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
E VIANA MACEDO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato de locação de imóvel situado à Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, onde encontra-se funcionando a Secretária de Comunicação Social. Perí [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assist [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
71
DETRAN/RJ
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a quitação de débitos decorrentes de infrações de trânsito atribuídas aos veículos oficiais pertencentes à Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
2.543,12 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
DETRAN/RJ
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a quitação de infrações de trânsito atribuídas aos veículos oficiais pertencentes à Fundação Cultural Casimiro de Abreu - RJ.
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46, pelo período de març [...]
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de janeiro/20 [...]
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
70
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
4.499,72 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
7
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
|
PAGO |
9.421,17 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
7
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
PAGO |
9.421,17 |
/
|
|
| 22/05/2025 |
7
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
|
PAGO |
9.421,17 |
/
|
|
