| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 07/05/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
13
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
PAGO |
2.594,38 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (ATIVOS)
|
PAGO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
/
|
|
| 07/05/2025 |
111
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
LIQUIDADO |
2.961,00 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao ressarcimento do plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FARMÁCIA BÁSICA) - Competência janeiro/2025
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
84
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
PAGO |
32.845,27 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000306/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 4º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 057/2020 - [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural MANGUE SESSION NO MUSEU, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/SOLO. contemplando conforme pro [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
PAGO |
1.471,42 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
PLACIDOS COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assis [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
JONADAB DASILVA DAUDT
|
0303 - SAAE
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Eu, Jonadab da Silva Daudt, RG nº 07.494.059-4 e CPF nº 857.942.107-10, venho mui respeitosamente requerer com fundam [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de MARÇO de 2025.
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de gerenci [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Cópia de Licitação: 021025/24 e pedido de compra: 00125/24.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREG [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente locação do imóvel Localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, que atenderá as necessidades da Fundação C [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados Janeiro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem). oompetência dez/24.
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao aluguel social em favor da Sra. Marciana de Sousa Secundo, CPF:020.277.223-35, pelo período de março a agosto de 2025.
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
68
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
PAGO |
10.453,05 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada a incidência de multa e juros das notas fiscais nº 968 e 984, competência dos meses de Março e Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da s atas Reunião Extr [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Licitações, Procedimentos Auxiliares, Dispensa e Inexigibilidade na Lei nº 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025 do corrente ano, n [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
61
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
LIQUIDADO |
32.449,06 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
/
|
|
| 06/05/2025 |
59
HEXIS CIENTIFICA S/A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de reagentes químicos utiliz [...]
|
LIQUIDADO |
93.051,41 |
/
|
|
