| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 25/04/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
RODRIGO SILVA DE CARVALHO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato 007/2024 de prorrogação de prazo do contrato de Prestação de serviço de Autorização Guarda-Chuva Cine Cultural, que permitir [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
47
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
20.631,90 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
46
Ciro Marçal Marques
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
22.727,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
345.233,57 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
1.090,83 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
SAMUEL BARRETO NEVES
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
LIQUIDADO |
183.997,50 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
423
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.824-2023 Ref. à contratação de empresa especializada para locação d
e software em gestão integrada de saúde pública, com o objetivo de atender as necessid
ades [...]
|
PAGO |
45.720,00 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
423
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de NOVEMBRO de 2025.
|
PAGO |
45.720,00 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
423
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
45.720,00 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
342
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
10.194,07 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
341
DENTAL IPO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
1.674,20 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
340
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
163,00 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada por estimativa referente à serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
| 25/04/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
/
|
|
