| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 04/04/2025 |
131
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
131
FPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90005 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
131
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
130
BELLA'S GRAFICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90005 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
130
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
130
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2023, relativo a manutenção de equipamentos refrigerados. Mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
ESTRUTTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
3.111,67 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
61.870,00 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
115
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE, AUXILIO ALEMENTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
79.725,51 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
115
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 004/ [...]
|
LIQUIDADO |
79.725,51 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
115
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às necessidades do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
|
LIQUIDADO |
79.725,51 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
115
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
79.725,51 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
115
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
79.725,51 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
PAGO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE , AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
PAGO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025 (complementar). CO [...]
|
PAGO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do
exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE
PAGAMENTO dos servidores do SAAE , AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025 (complementar). CO [...]
|
LIQUIDADO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
LIQUIDADO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
52.540,41 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
28.582.841 DANIELA CORREA BRAGA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - MÚSICA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fomento [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
57.402.154 ESTER ALEXANDRA SOUZA BARBOSA SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo da locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto , 1.115, Centro, Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, Bibliote [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
38.626,68 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
10
VINÍCIUS FRANCO COELHO DOS SANTOS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural A VOZ DO ROCK, nos termos do edital nº 006/2024, na linguagem: APRESENTAÇÕES MUSICAIS/DUPLA. contemplando conforme processo adm [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
7.961,54 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
10
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
10
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
7.961,54 |
/
|
|
| 04/04/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
PAGO |
7.961,54 |
/
|
|
