Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1031 - DATA: 17/07/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras.
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248,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 17/07/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
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6.354,00 |
436.754,08 |
436.754,08 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 17/07/2025
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 821-25- Contratação de empresa especializada, para serviços de Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais e Pacientes em uso de Substâncias Químicas, para atender [...]
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104.644,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 17/07/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM -
SAAE-202
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31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1029 - DATA: 16/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de junho de 2025.
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153.752,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 16/07/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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356.049,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 16/07/2025
EVERTON CARVALHO MUNIZ 05633693701
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura e impermeabilização , contemplando paredes internas e/ou externas de prédio público Centro de A [...]
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11.090,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 16/07/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA para suporte das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestã [...]
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24.998,01 |
29.912,64 |
29.912,64 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 16/07/2025
DIRLENE ASTH
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do
Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
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19.291,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 16/07/2025
Rodrigo Coutinho Jardim
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.783/2023 Ref. à e locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde se encontra instalada uma Subunidade de Saúde da Famíl [...]
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11.017,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 16/07/2025
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13,DISTRIBUÍDO EM BOTIJÕES, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES CONTÍNUAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Inicio [...]
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6.276,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 15/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de junho de 2025.
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502.515,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 15/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de junho de 2025.
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780.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 15/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
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36.249,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 15/07/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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292.919,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 15/07/2025
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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61.088,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 15/07/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 15/07/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
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50.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 15/07/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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168.799,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 15/07/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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5.634,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 15/07/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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327,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 15/07/2025
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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545,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 15/07/2025
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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663,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 15/07/2025
K.X.D COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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1.038,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 15/07/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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9.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 15/07/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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9.885,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 15/07/2025
GILDRI INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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3.744,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 15/07/2025
Fernanda Fourny Bernardo
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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3.602,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 15/07/2025
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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4.147,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 15/07/2025
E VIANA MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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3.804,48 |
0,00 |
0,00 |
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