Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 692 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. Nº 326/2025 - Ref. pagamento FOPAG contratados (LRPD) - competência julho/25
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13.169,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. Nº 326/2025 - Ref. pagamento FOPAG contratados (CEO) - competência julho/25 - (parcial)
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12.057,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (CEO) - competência julho/2025. (PARCIAL)
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70.094,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (RESGATE 24h) - competência julho/2025.
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59.705,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ESF) - competência julho/2025. (Parcial)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ESF) - competência julho/2025. (Parcial)
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64.490,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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133.484,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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232.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência Julho/2025
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69.451,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Julho/2025.
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72.800,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ACS) - competência julho/2025. (Parcial)
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80.604,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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45.225,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FMS) -Competência julho/2025.
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431.202,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2025 (P [...]
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148.586,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 24/07/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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204,58 |
377,12 |
377,12 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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3.476,30 |
3.588,48 |
3.588,48 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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12.683,37 |
7.009,58 |
7.009,58 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 23/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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103.705,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial dos dias 09, 21 e 23/07/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
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2.374,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 23/07/2025
Diversos Servidores do FMAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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445.000,00 |
113.217,92 |
155.934,29 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 23/07/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 23/07/2025
DETRAN/RJ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 2245/2025 - Pagamento de Auto de Infração dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2024.
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14.914,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 23/07/2025
DETRAN/RJ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2245/2025 -Pagamento de Auto de Infração dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal Municipal de Saúde, referente ao exercício corrente.
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1.802,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 23/07/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 23/07/2025
TATIANE DA SILVA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.837/25- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 06 (seis) meses) para o médico ( TATIANE DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF [...]
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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35.291,54 |
180.730,25 |
180.730,25 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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2.262,90 |
398,56 |
398,56 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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2.720,85 |
884,33 |
884,33 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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142.166,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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45.457,02 |
537.342,72 |
537.342,72 |
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