Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 163 - DATA: 05/06/2025
Héber Eugênio Nunes
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
132.560,17 |
132.560,17 |
|
EMPENHO: 162 - DATA: 05/06/2025
Gecé Ximenes Júnior
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
64.887,14 |
64.887,14 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 05/06/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
80.770,10 |
80.770,10 |
|
EMPENHO: 160 - DATA: 05/06/2025
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 05, 0 [...]
|
760,12 |
518.526,00 |
518.526,00 |
|
EMPENHO: 159 - DATA: 05/06/2025
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
|
1.680,40 |
125.168,48 |
125.168,48 |
|
EMPENHO: 788 - DATA: 04/06/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
237.049,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 787 - DATA: 04/06/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 786 - DATA: 04/06/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
22.957,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 785 - DATA: 04/06/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
111.713,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 04/06/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, para promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar [...]
|
19.181,00 |
547.631,91 |
547.631,91 |
|
EMPENHO: 149 - DATA: 04/06/2025
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os i [...]
|
5.000,00 |
148.465,06 |
148.465,06 |
|
EMPENHO: 548 - DATA: 04/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
186.516,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 158 - DATA: 04/06/2025
57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS
|
IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - e Aquisição de gêneros alimentício [...]
|
936,65 |
120.938,71 |
120.938,71 |
|
EMPENHO: 157 - DATA: 04/06/2025
32.687.466 CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE
|
IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - e Aquisição de gêneros alimentício [...]
|
2.285,25 |
173.124,32 |
173.124,32 |
|
EMPENHO: 784 - DATA: 03/06/2025
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
|
970.378,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 148 - DATA: 03/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
|
14.501,25 |
183.746,16 |
183.746,16 |
|
EMPENHO: 547 - DATA: 02/06/2025
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 688/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
29.417,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 546 - DATA: 02/06/2025
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 694/2025 - Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos para o período de 02 (dois) meses - (01/07/2025 a 31/08/2025) - credencia [...]
|
50.737,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 30/05/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
1.676.785,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 30/05/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de junho de 2025.
|
7.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 30/05/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de junho de 2025.
|
40.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 783 - DATA: 30/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 13/05/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
13,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 782 - DATA: 30/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/05/2025.
|
17.216,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 781 - DATA: 30/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 09 e 20/05/2025.
|
2,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 780 - DATA: 30/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 45000001-7.
|
564,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 779 - DATA: 30/05/2025
BANCO ITAU S/A
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 04856-3.
|
4.236,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 778 - DATA: 30/05/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, na conta 71.006-8.
|
5.604,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 777 - DATA: 30/05/2025
Banco do Brasil S/A
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
5.719,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 30/05/2025
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
785.643,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 545 - DATA: 30/05/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 03 (três) meses (01/06/2025 a 31/08/2025).
|
176.542,40 |
0,00 |
0,00 |
|
