Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 332 - DATA: 07/10/2025
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/10/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
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3.103,19 |
1.669,09 |
1.669,09 |
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EMPENHO: 1458 - DATA: 06/10/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados
desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designad [...]
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9.224,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1457 - DATA: 06/10/2025
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar
Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o e [...]
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3.095,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1456 - DATA: 06/10/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o
ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/ [...]
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5.818,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1464 - DATA: 06/10/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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170.794,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1463 - DATA: 06/10/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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200.739,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1462 - DATA: 06/10/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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44.445,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1461 - DATA: 06/10/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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76.695,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1460 - DATA: 06/10/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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82.509,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1459 - DATA: 06/10/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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124.815,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1468 - DATA: 06/10/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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231.588,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1467 - DATA: 06/10/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1466 - DATA: 06/10/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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112.488,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1465 - DATA: 06/10/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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22.713,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 06/10/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à complementação da NE 764/2025, pertinente à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos (procedimentos clínicos)
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 06/10/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à complementação da NE 764/2025, pertinente à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos (finalidade diagnóstica).
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328.388,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1454 - DATA: 03/10/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025
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540.867,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1455 - DATA: 03/10/2025
GO BACK ECOPECAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de 05/10/2025 à 31/12/2025. (O valor de R [...]
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29.030,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1453 - DATA: 03/10/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 03/10/2025.
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1.591,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1452 - DATA: 03/10/2025
LEIS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
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5.341,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 03/10/2025
Anna Carolina Gomes de Moraes
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, Matrícula: 15.457, Cargo/Função: [...]
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1.330,25 |
398,56 |
398,56 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 03/10/2025
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
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330,25 |
884,33 |
884,33 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 03/10/2025
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Thamyne Oliveira da Cunha, Matrícula: 15.699, Cargo/Função: Coordenadora [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 03/10/2025
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Alessandro Ferreira de Farias, Matrícula: 15.710, Cargo/Função: Auxiliar [...]
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1.330,25 |
537.342,72 |
537.342,72 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 03/10/2025
Jucilene Rocha dos Santos Oliveira
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Jucilene Rocha dos Santos Oliveira Matrícula: 15.707, Cargo/Função: Coord [...]
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1.330,25 |
523.935,75 |
523.935,75 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 03/10/2025
Andreia Lima Silva
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Andreia Lima Silva, Matrícula: 1242, Cargo/Função: Assistente Social (2 [...]
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1.330,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 03/10/2025
ERVAN NILTON GONCALVES BOUCINHA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
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3.674,01 |
183.766,65 |
189.252,15 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 03/10/2025
Milena Ribeiro Castilho
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
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3.674,01 |
50.224,19 |
48.226,13 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 03/10/2025
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
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3.674,01 |
244.947,82 |
241.098,30 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 03/10/2025
LUCAS JORGE DA SILVA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção e 01 (uma) diária de alimentação e locomoção, de acordo com o inciso III, do art. 2º do Dec [...]
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3.674,01 |
670.707,66 |
757.284,46 |
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