Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1161 - DATA: 08/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
83.251,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1157 - DATA: 08/08/2025
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
6.995,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1160 - DATA: 08/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 08/08/2025.
|
22.054,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1159 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
721.751,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1158 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
625.955,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 198 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
|
407,00 |
1.722.223,21 |
1.722.223,21 |
|
EMPENHO: 197 - DATA: 08/08/2025
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marciana de Souza Secundo, CPF:020.277.2 [...]
|
1.680,00 |
358.879,49 |
358.879,49 |
|
EMPENHO: 31 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
|
210,00 |
95.618,33 |
95.618,33 |
|
EMPENHO: 263 - DATA: 08/08/2025
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
|
380,08 |
4.687,53 |
4.687,53 |
|
EMPENHO: 262 - DATA: 08/08/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
|
380,08 |
2.415,00 |
2.415,00 |
|
EMPENHO: 261 - DATA: 08/08/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
|
380,08 |
2.415,00 |
2.415,00 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 08/08/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
|
380,08 |
10.384,52 |
10.384,52 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 08/08/2025
Héber Eugênio Nunes
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Financas, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de ag [...]
|
380,08 |
3.741,06 |
3.741,06 |
|
EMPENHO: 196 - DATA: 07/08/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multas de infrações de trânsito dos veículos da frota da SEMAS referente à exercícios anteriores, para atender as necessidades da S [...]
|
3.000,00 |
2.789.807,13 |
2.789.807,13 |
|
EMPENHO: 195 - DATA: 07/08/2025
ADRIANA MARINHO ROSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de 04 (quatro) meses 01/09/2025 até 31/ [...]
|
1.850,48 |
879.336,97 |
879.336,97 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 07/08/2025
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610. [...]
|
2.433,64 |
821.111,05 |
821.111,05 |
|
EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período [...]
|
19.704,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1153 - DATA: 06/08/2025
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
686,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1152 - DATA: 06/08/2025
COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
6.107,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1151 - DATA: 06/08/2025
ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1150 - DATA: 06/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
275,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
1.099,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1148 - DATA: 06/08/2025
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
9.099,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
2.043,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
MICRO BIT INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
|
91.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente de 05/08/2025.
|
1.336,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
|
8.948,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1156 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
1.440,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1155 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
42.889,60 |
0,00 |
0,00 |
|
