Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 192 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
|
3.056,36 |
136.909,44 |
134.455,80 |
|
EMPENHO: 193 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
|
2.552.280,88 |
2.552.864,08 |
2.552.864,08 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
411.885,63 |
832.881,85 |
832.881,85 |
|
EMPENHO: 195 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
31.750,64 |
156.721,86 |
155.866,26 |
|
EMPENHO: 196 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
12.143,01 |
27.007,15 |
25.435,15 |
|
EMPENHO: 197 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
239.459,82 |
264.191,37 |
264.191,37 |
|
EMPENHO: 198 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
12.984,95 |
49.805,95 |
47.810,15 |
|
EMPENHO: 199 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
|
2.139,46 |
3.956,36 |
3.956,36 |
|
EMPENHO: 200 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
159.455,25 |
800.112,85 |
800.112,85 |
|
EMPENHO: 201 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
3.859,41 |
279.030,02 |
277.082,02 |
|
EMPENHO: 202 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
|
4.248,28 |
1.005.394,18 |
1.005.394,18 |
|
EMPENHO: 1167 - DATA: 24/07/2024
T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 1168 - DATA: 24/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
|
1.701,91 |
1.701,91 |
1.701,91 |
|
EMPENHO: 1169 - DATA: 24/07/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
4.350,89 |
4.350,89 |
4.350,89 |
|
EMPENHO: 1170 - DATA: 24/07/2024
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de e [...]
|
45.818,00 |
45.818,00 |
45.818,00 |
|
EMPENHO: 1171 - DATA: 24/07/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001677/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Locação de Banh [...]
|
47.488,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 180 - DATA: 24/07/2024
ADRIANA MARINHO ROSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
1.850,48 |
217.423,16 |
217.423,16 |
|
EMPENHO: 181 - DATA: 24/07/2024
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
1.680,00 |
80.552,86 |
80.552,86 |
|
EMPENHO: 182 - DATA: 24/07/2024
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo [...]
|
2.433,64 |
9.369,88 |
9.369,88 |
|
EMPENHO: 183 - DATA: 24/07/2024
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
|
15.000,00 |
25.340,06 |
25.340,06 |
|
EMPENHO: 184 - DATA: 24/07/2024
APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COM [...]
|
28.981,81 |
53.906,18 |
53.906,18 |
|
EMPENHO: 598 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
2.400.000,00 |
2.491.142,50 |
2.491.142,50 |
|
EMPENHO: 599 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
803.303,74 |
1.919.896,58 |
1.919.896,58 |
|
EMPENHO: 600 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
270.000,00 |
793.037,20 |
793.037,20 |
|
EMPENHO: 601 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
120.483,67 |
256.472,99 |
256.472,99 |
|
EMPENHO: 602 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
73.147,77 |
417.895,55 |
417.895,55 |
|
EMPENHO: 603 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
500.000,00 |
605.515,61 |
605.515,61 |
|
EMPENHO: 604 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
|
310.250,02 |
594.931,02 |
594.931,02 |
|
EMPENHO: 185 - DATA: 24/07/2024
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
|
1.574,56 |
474.584,44 |
474.584,44 |
|
EMPENHO: 186 - DATA: 24/07/2024
Leandro Alves Honorato
|
IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
1.574,56 |
645.361,22 |
645.361,22 |
|
