Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 109 - DATA: 09/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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40.717,12 |
190.317,75 |
190.317,75 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 09/04/2025
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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24.285,07 |
106.994,70 |
106.994,70 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 09/04/2025
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL DMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA. (CONVENIO CREAS/CASA ABRIGO C/C: 29.434-9).
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5.699,94 |
272.034,62 |
272.034,62 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 09/04/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
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90.081,16 |
17.076,30 |
17.076,30 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 09/04/2025
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
215.827,84 |
259.600,65 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 09/04/2025
Joel Magalhães Junior
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
102.831,60 |
96.458,64 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 09/04/2025
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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633,45 |
87.851,82 |
87.851,82 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 09/04/2025
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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633,45 |
135.335,07 |
113.276,97 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 09/04/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
84.804,86 |
76.970,12 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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320,79 |
2.837.737,58 |
2.837.737,58 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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9.992,60 |
297.599,50 |
295.056,38 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 07/04/2025
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a guia de RRT (registro de Responsabilidade Técnica) da aprovação do Projeto para Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Tipo I.
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125,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 07/04/2025
BARNATO COM.DE PEÇAS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Barnato Comercio de Pecas e veiculo LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 0 [...]
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551,00 |
37.819,02 |
52.999,02 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 07/04/2025
PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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1.599,68 |
604.404,53 |
604.404,53 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 07/04/2025
58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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1.029,95 |
24.955,00 |
49.810,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 07/04/2025
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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404,40 |
2.144,00 |
2.144,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 07/04/2025
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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806,70 |
35.494,80 |
30.894,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 07/04/2025
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
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3.099,94 |
168.210,46 |
163.610,14 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 07/04/2025
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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166,48 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 07/04/2025
GS MIRANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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715,66 |
104.404,74 |
104.404,74 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 07/04/2025
GSAFI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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4.294,50 |
17.507,98 |
17.507,98 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 07/04/2025
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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192,00 |
1.526.521,98 |
1.512.531,98 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 07/04/2025
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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891,05 |
1.247.881,56 |
1.247.881,56 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 07/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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18.940,95 |
179.609,62 |
166.511,90 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 07/04/2025
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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654,50 |
58.350,81 |
49.204,75 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/04/2025
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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824,24 |
215.827,84 |
259.600,65 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/04/2025
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
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61,06 |
2.578.458,70 |
2.578.458,70 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 07/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
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2.040,00 |
2.523.141,25 |
2.523.141,25 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
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10.077,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
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3.434,12 |
0,00 |
0,00 |
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