Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 941 - DATA: 24/05/2024
Alex Pontes Siqueira
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
1.816,80 |
1.816,80 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 24/05/2024
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
1.816,80 |
1.816,80 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 24/05/2024
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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4.921,00 |
4.921,00 |
4.921,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 24/05/2024
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
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1.756,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 24/05/2024
Ítalo Pereira dos Santos
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
1.816,80 |
1.816,80 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 24/05/2024
João Batista Correa Junior
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
1.816,80 |
1.816,80 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
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648,00 |
15.048,00 |
15.048,00 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
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1.857,00 |
72.858,80 |
72.858,80 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 24/05/2024
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses.
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599,88 |
6.460,68 |
6.460,68 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde -FMS, para o período de 06 (seis) meses.
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822,00 |
3.561,00 |
3.561,00 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
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1.884,00 |
4.623,00 |
4.623,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 24/05/2024
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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599,88 |
5.081,32 |
5.081,32 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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1.992,00 |
6.473,44 |
6.473,44 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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3.048,00 |
4.478,40 |
4.478,40 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
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306,00 |
487,68 |
487,68 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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648,00 |
815.358,36 |
815.358,36 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 24/05/2024
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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9.261,84 |
9.261,84 |
9.261,84 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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3.583,00 |
138.047,09 |
138.047,09 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 24/05/2024
VERA BEZERRA CAMPOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objeti [...]
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545,04 |
190.579,50 |
190.579,50 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 24/05/2024
André Moreno da Silva
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o obje [...]
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545,04 |
142.367,66 |
142.367,66 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 24/05/2024
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
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30.370,00 |
3.228.423,77 |
3.228.423,77 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 24/05/2024
J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
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2.580,00 |
574.284,92 |
574.284,92 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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18.939,15 |
18.939,15 |
18.939,15 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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151.888,95 |
151.888,95 |
151.888,95 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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33.501,78 |
33.501,78 |
33.501,78 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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336.507,00 |
336.507,00 |
336.507,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 23/05/2024
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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24.149,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 23/05/2024
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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4.332,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 925 - DATA: 23/05/2024
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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31.924,80 |
31.924,80 |
31.924,80 |
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EMPENHO: 926 - DATA: 23/05/2024
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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413.645,00 |
364.860,00 |
364.860,00 |
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