Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22 - DATA: 31/01/2025
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
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2.500,00 |
886.584,92 |
881.720,22 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 30/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
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19.409,28 |
165.272,75 |
165.272,75 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 30/01/2025
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
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2.408.521,07 |
1.104.235,45 |
1.104.235,45 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 30/01/2025
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
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1.082.564,48 |
1.153.694,30 |
1.153.694,30 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 30/01/2025
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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259.752,00 |
957.052,03 |
957.052,03 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 30/01/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
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34.856,87 |
347.022,83 |
347.022,83 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
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35.008,40 |
101.018,36 |
104.762,80 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GESTÃO PÚBLICA MUNI [...]
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37.039,38 |
1.456.294,14 |
1.482.276,14 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
FACILITA TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
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16.185,99 |
1.711.458,21 |
1.798.306,21 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 30/01/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
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8.106,00 |
2.144,00 |
2.144,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 30/01/2025
Banco do Brasil S/A
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
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700,00 |
780.709,73 |
779.591,60 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
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19.674,67 |
3.153.704,39 |
3.133.521,80 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
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12.561,58 |
1.536.101,56 |
1.526.125,90 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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34.800,00 |
1.456.294,14 |
1.482.276,14 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
ITAU UNIBANCO S.A.
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
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18.750,00 |
1.711.458,21 |
1.798.306,21 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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45.500,00 |
3.944.845,13 |
3.944.845,13 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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18.636,00 |
135.688,93 |
151.481,92 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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21.564,00 |
363.735,51 |
386.940,84 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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26.736,00 |
2.578.458,70 |
2.578.458,70 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 30/01/2025
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
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44.100,00 |
2.523.141,25 |
2.523.141,25 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 30/01/2025
TIM S A
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
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44.722,80 |
1.188.640,84 |
1.083.885,04 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
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20.979,24 |
897.626,19 |
885.264,39 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 30/01/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
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1.136.409,93 |
1.456.899,17 |
1.796.791,63 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 29/01/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
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1.541,58 |
24.541,58 |
24.541,58 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 29/01/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
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212.924,40 |
207.965,19 |
207.965,19 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 29/01/2025
Carla Cristina Anselmi
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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3.000,00 |
211.642,34 |
211.642,34 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 29/01/2025
PRISCILA VAZ DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
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850,00 |
3.944.845,13 |
3.944.845,13 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
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3.947,40 |
35.494,80 |
30.894,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
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76.054,67 |
168.210,46 |
163.610,14 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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32.037,84 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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