Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 93 - DATA: 11/04/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
72.069,90 |
62.923,84 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 10/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de março de 2025.
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1.541,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 10/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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292.455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 10/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 04/04/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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2.479,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 10/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/04/2025.
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16.797,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 10/04/2025
Moises de Freitas
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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62,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 10/04/2025
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
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325,91 |
108.407,27 |
108.407,27 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 10/04/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
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1.894.016,55 |
1.451.539,41 |
1.474.192,95 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 09/04/2025
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
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1.103.985,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 09/04/2025
Marcelo Araujo Souza
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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9.882,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 09/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
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205.951,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 09/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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40.717,12 |
250.475,27 |
250.475,27 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 09/04/2025
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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24.285,07 |
106.994,70 |
106.994,70 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 09/04/2025
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL DMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA. (CONVENIO CREAS/CASA ABRIGO C/C: 29.434-9).
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5.699,94 |
272.034,62 |
272.034,62 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 09/04/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
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90.081,16 |
17.076,30 |
17.076,30 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 09/04/2025
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
215.827,84 |
259.600,65 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 09/04/2025
Joel Magalhães Junior
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
112.391,04 |
106.018,08 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 09/04/2025
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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633,45 |
87.919,86 |
87.919,86 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 09/04/2025
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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633,45 |
168.422,22 |
146.364,12 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 09/04/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
96.556,97 |
88.722,23 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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320,79 |
2.846.227,30 |
2.844.104,87 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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9.992,60 |
305.228,86 |
302.685,74 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 07/04/2025
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a guia de RRT (registro de Responsabilidade Técnica) da aprovação do Projeto para Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Tipo I.
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125,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 07/04/2025
BARNATO COM.DE PEÇAS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Barnato Comercio de Pecas e veiculo LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 0 [...]
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551,00 |
37.819,02 |
52.999,02 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 07/04/2025
PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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1.599,68 |
713.930,87 |
713.930,87 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 07/04/2025
58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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1.029,95 |
24.955,00 |
49.810,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 07/04/2025
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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404,40 |
4.289,50 |
4.289,50 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 07/04/2025
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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806,70 |
53.894,80 |
53.894,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 07/04/2025
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
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3.099,94 |
175.110,94 |
170.510,62 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 07/04/2025
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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166,48 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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