Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 289 - DATA: 12/04/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
33.422,96 |
30.211,44 |
27.970,72 |
|
EMPENHO: 290 - DATA: 12/04/2024
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
2.520,00 |
2.277,82 |
2.277,82 |
|
EMPENHO: 291 - DATA: 12/04/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses.
|
131.040,50 |
228.669,67 |
228.669,67 |
|
EMPENHO: 292 - DATA: 12/04/2024
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses.
|
1.677,96 |
14.395,56 |
14.395,56 |
|
EMPENHO: 293 - DATA: 12/04/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
3.086,00 |
4.216,37 |
4.216,37 |
|
EMPENHO: 294 - DATA: 12/04/2024
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
535,93 |
420.558,63 |
420.558,63 |
|
EMPENHO: 295 - DATA: 12/04/2024
LUIZ CESAR THOMAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
3.649,00 |
580.827,95 |
580.827,95 |
|
EMPENHO: 296 - DATA: 12/04/2024
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
237,56 |
360.000,00 |
360.000,00 |
|
EMPENHO: 297 - DATA: 12/04/2024
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
8.280,00 |
105.086,58 |
105.086,58 |
|
EMPENHO: 90 - DATA: 12/04/2024
IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000756/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de serviços artísticos de [...]
|
70.000,00 |
2.272.657,18 |
3.005.990,46 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 11/04/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a devolução de saldo do TERMO DE COMPROMISSO PAC 207465/2013.
|
9.428,37 |
10.498,10 |
10.498,10 |
|
EMPENHO: 679 - DATA: 11/04/2024
Ítalo Pereira dos Santos
|
GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
37.799,32 |
37.799,32 |
|
EMPENHO: 680 - DATA: 11/04/2024
Alex Pontes Siqueira
|
GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
41.816,80 |
41.816,80 |
|
EMPENHO: 681 - DATA: 11/04/2024
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
8.000,00 |
15.761,38 |
15.761,38 |
|
EMPENHO: 682 - DATA: 11/04/2024
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
2.110,19 |
6.057,59 |
6.057,59 |
|
EMPENHO: 683 - DATA: 11/04/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
13.536,00 |
433.540,53 |
433.540,53 |
|
EMPENHO: 666 - DATA: 10/04/2024
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
394.027,49 |
342.866,84 |
342.866,84 |
|
EMPENHO: 667 - DATA: 10/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
|
414.267,44 |
304.044,92 |
272.583,78 |
|
EMPENHO: 668 - DATA: 10/04/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
|
2.071,34 |
2.131,67 |
1.974,36 |
|
EMPENHO: 669 - DATA: 10/04/2024
Fabiana Ferreira do Nascimento
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade.
|
947,12 |
90.127,28 |
90.127,28 |
|
EMPENHO: 670 - DATA: 10/04/2024
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
408.351,67 |
283.874,02 |
330.991,52 |
|
EMPENHO: 671 - DATA: 10/04/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/04/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
16.858,96 |
27.816,17 |
27.816,17 |
|
EMPENHO: 672 - DATA: 10/04/2024
Maria das Graças Leal de Sousa
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
5.590,00 |
10.622,40 |
10.622,40 |
|
EMPENHO: 673 - DATA: 10/04/2024
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
1.103.985,00 |
1.250.653,75 |
1.250.653,75 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 10/04/2024
Jane da Rocha Franco Jandre
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
28.539,84 |
227.858,57 |
227.858,57 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 10/04/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de março de 2024.
|
695.498,19 |
703.766,43 |
703.766,43 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 10/04/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de março de 2024.
|
248.229,20 |
254.424,69 |
254.424,69 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 10/04/2024
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
1.816,80 |
3.729,80 |
3.729,80 |
|
EMPENHO: 110 - DATA: 10/04/2024
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
8.572,33 |
106.838,66 |
106.838,66 |
|
EMPENHO: 111 - DATA: 10/04/2024
Banco do Brasil S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas SERV 1,000
correntes do FMAS no mês de MARÇO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
180,00 |
6.855,18 |
6.855,18 |
|
