Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 560 - DATA: 08/07/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
40,00 |
|
EMPENHO: 561 - DATA: 08/07/2024
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
2.247,50 |
|
EMPENHO: 562 - DATA: 08/07/2024
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
1.627,50 |
|
EMPENHO: 563 - DATA: 08/07/2024
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
1.860,00 |
|
EMPENHO: 564 - DATA: 08/07/2024
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
77,50 |
|
EMPENHO: 565 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
|
9,95 |
|
EMPENHO: 566 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
159,20 |
|
EMPENHO: 567 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
89,55 |
|
EMPENHO: 568 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
|
89,55 |
|
EMPENHO: 569 - DATA: 08/07/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
9,95 |
|
EMPENHO: 571 - DATA: 08/07/2024
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
|
29.975,60 |
|
EMPENHO: 572 - DATA: 08/07/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024.
|
3.980,55 |
|
EMPENHO: 573 - DATA: 08/07/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024.
|
3.986,40 |
|
EMPENHO: 49 - DATA: 08/07/2024
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos.
|
545,04 |
|
EMPENHO: 1131 - DATA: 05/07/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024.
|
198,88 |
|
EMPENHO: 1132 - DATA: 05/07/2024
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
|
10.190,55 |
|
EMPENHO: 1135 - DATA: 05/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024.
|
63.257,12 |
|
EMPENHO: 175 - DATA: 05/07/2024
JESSICA TORRES GUIMARÃES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Viagem para Capacitação de Supervisores Municipais PI-SUAS/CF em Campos dos Goytacazes.
|
787,28 |
|
EMPENHO: 1123 - DATA: 04/07/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
446,15 |
|
EMPENHO: 1124 - DATA: 04/07/2024
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objet [...]
|
604.000,00 |
|
EMPENHO: 1125 - DATA: 04/07/2024
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024.
|
1.791,04 |
|
EMPENHO: 1126 - DATA: 04/07/2024
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
175.956,83 |
|
EMPENHO: 1127 - DATA: 04/07/2024
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
163.224,16 |
|
EMPENHO: 1128 - DATA: 04/07/2024
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
24.327,23 |
|
EMPENHO: 1129 - DATA: 04/07/2024
Mauro Melcher Goulart da Cunha
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
2.395,61 |
|
EMPENHO: 1130 - DATA: 04/07/2024
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
2.395,61 |
|
EMPENHO: 1113 - DATA: 03/07/2024
Mauro Melcher Goulart da Cunha
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
|
3.512,48 |
|
EMPENHO: 1114 - DATA: 03/07/2024
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
|
3.512,48 |
|
EMPENHO: 1118 - DATA: 03/07/2024
Luisa de Carvalho Machado
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
|
1.756,24 |
|
EMPENHO: 161 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
4.121,09 |
|
