Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 156 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
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53.383,78 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços soc [...]
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26.846,53 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
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17.250,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
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9.660,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 23/06/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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292.919,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 23/06/2025
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
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61.088,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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29.322,55 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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12.708,08 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 17/06/2025
60.922.858 ALDAIR JOSE MACEDO
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura em área total de 1.175 metros quadrados (m²), contemplando paredes internas e/ou externas de pr [...]
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11.280,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 17/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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160.000,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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27.107,88 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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101.148,81 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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64.348,81 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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303.739,39 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
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529.260,38 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 16/06/2025
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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4.900,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 16/06/2025
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
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2.660,49 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 16/06/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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109.980,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 16/06/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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53.121,16 |
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EMPENHO: 833 - DATA: 16/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
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73.623,30 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 16/06/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
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48.333,12 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 16/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de maio/2025.
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90.941,27 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 16/06/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 - Contrato de Rateio nº 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA, referente à Operacionalização do CISBALI - Exercício 2025
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66.000,00 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 16/06/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 2 - Gestão da CRUR SAMU Exercício 2025
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147.616,20 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 16/06/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 3 Aquisição de gerador para o HEMOLAGOS.
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6.600,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 16/06/2025
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.06.2025 a 14.07.2025 (referent [...]
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82.960,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 16/06/2025
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.07.2025 a 14.09.2025 (referent [...]
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161.040,00 |
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