Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 72 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
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58.297,79 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
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28.445,69 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
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25.164,98 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
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12.274,56 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
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61.108,82 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
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49.014,54 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
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9.335,80 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
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78.790,41 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
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53.673,01 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
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240.000,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
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83.118,26 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portari [...]
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128.345,56 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
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286.324,78 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 26/01/2024
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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2.800.000,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 26/01/2024
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 26/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
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280.000,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 26/01/2024
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 26/01/2024
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de staff (apoio) para atender as demandas do FMSPTMU.
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224.985,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 25/01/2024
JOYCCE GOMES DA SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 25/01/2024
Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
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265,15 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
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628,00 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da VISA.
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956,98 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 25/01/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
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366,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 25/01/2024
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
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623,98 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 25/01/2024
LUIZ CESAR THOMAS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM.
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640,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 25/01/2024
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM e POLICLÍNICA.
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356,34 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 25/01/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
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283.044,06 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 25/01/2024
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
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62.502,81 |
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