Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 570 - DATA: 17/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 17/04/2025.
|
6.933,19 |
|
EMPENHO: 571 - DATA: 17/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da apresentação musical, "Tamara Tramell Peterson", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de [...]
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 561 - DATA: 16/04/2025
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
|
10.790,66 |
|
EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
|
989.251,04 |
|
EMPENHO: 563 - DATA: 16/04/2025
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
1.916.096,63 |
|
EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
1.143.657,33 |
|
EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
|
70.000,00 |
|
EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
|
14.399,34 |
|
EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
|
4.734,15 |
|
EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
|
2.595,54 |
|
EMPENHO: 125 - DATA: 16/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
|
1.632,02 |
|
EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
14.172,58 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
7.250,50 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
3.269,84 |
|
EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
5.442,26 |
|
EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
2.784,19 |
|
EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
167,56 |
|
EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
|
21.473,67 |
|
EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
|
51.590,95 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
|
139.180,00 |
|
EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
8.938,98 |
|
EMPENHO: 556 - DATA: 15/04/2025
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
7.468,59 |
|
EMPENHO: 557 - DATA: 15/04/2025
Paulo Roberto da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
2.379,69 |
|
EMPENHO: 558 - DATA: 15/04/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
1.869.408,62 |
|
EMPENHO: 559 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
208.558,16 |
|
EMPENHO: 560 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
674.094,16 |
|
EMPENHO: 120 - DATA: 15/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. [...]
|
7.741,70 |
|
EMPENHO: 257 - DATA: 15/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2.594/2024 - Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais da saúde que trabalham em eventos, campanhas e palestras. conforme solicitação da Coordenaçã [...]
|
640,00 |
|
EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de março/
2025 [...]
|
77.044,02 |
|
