Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 67 - DATA: 25/07/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
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1.818,06 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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10.844,75 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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4.213,95 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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46.911,30 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 25/07/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 25/07/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 24/07/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
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8.091,93 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/07/2025
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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6.037,41 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 24/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Julho/2025
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483.974,74 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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12.683,37 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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3.476,30 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 24/07/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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204,58 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial dos dias 09, 21 e 23/07/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
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2.374,96 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 23/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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103.705,20 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 23/07/2025
TATIANE DA SILVA SANTOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.837/25- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 06 (seis) meses) para o médico ( TATIANE DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF [...]
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9.300,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 23/07/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 676 - DATA: 23/07/2025
DETRAN/RJ
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2245/2025 -Pagamento de Auto de Infração dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal Municipal de Saúde, referente ao exercício corrente.
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1.802,51 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 23/07/2025
DETRAN/RJ
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 2245/2025 - Pagamento de Auto de Infração dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2024.
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14.914,16 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 23/07/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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314.149,48 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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45.457,02 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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142.166,63 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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2.720,85 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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2.262,90 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 23/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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35.291,54 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 22/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 22/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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42.187,81 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 22/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar).
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115.000,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 22/07/2025
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338365/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - O objeto da presente dispensa é a escolha d [...]
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12.433,60 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 22/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de junho/2025.
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99.455,34 |
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