Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 796 - DATA: 09/10/2024
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES.
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19.458,80 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 09/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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10.246,14 |
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EMPENHO: 785 - DATA: 08/10/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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185.156,32 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 08/10/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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1.978,58 |
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EMPENHO: 1547 - DATA: 07/10/2024
Ana Maria Sinhorelli do Nascimento
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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2.691,93 |
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EMPENHO: 1548 - DATA: 07/10/2024
Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/10/2024 à 31/12/2024 (Protocolo 1 D [...]
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241.964,52 |
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EMPENHO: 1549 - DATA: 07/10/2024
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
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497.250,00 |
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EMPENHO: 1550 - DATA: 07/10/2024
CONCEPT WORK LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação d [...]
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70.720,75 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 07/10/2024
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e d [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 07/10/2024
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e d [...]
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5.804,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 07/10/2024
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Muni [...]
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9.393,56 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 07/10/2024
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assi [...]
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1.699,18 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 07/10/2024
Patrese Pereira da Bella
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
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-1.666,15 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 07/10/2024
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNIC [...]
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20.231,09 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 04/10/2024
ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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1.359,98 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 04/10/2024
52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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965,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 04/10/2024
BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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3.400,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 04/10/2024
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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567,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 04/10/2024
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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9.656,97 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 04/10/2024
45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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650,50 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 04/10/2024
25.152.060 RENATO ANDRADE DE CARVALHO
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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4.996,54 |
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EMPENHO: 1541 - DATA: 04/10/2024
TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à aquisição de equipamentos para a Ouvidoria Municipal e o Posto avançado do DETRAN/RJ de Registro Civil, com objetivo de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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11.803,56 |
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EMPENHO: 1544 - DATA: 04/10/2024
Ramon Dias Gidalte
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671.
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3.750,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 04/10/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3
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17.938,68 |
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EMPENHO: 784 - DATA: 04/10/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais complementares (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde
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385,90 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 04/10/2024
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024.
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12.943,11 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 04/10/2024
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024.
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13.633,43 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 04/10/2024
GENTE SEGURADORA SA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020989/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada para pr [...]
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10.786,28 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 03/10/2024
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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48.281,45 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 03/10/2024
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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140.253,96 |
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