Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 193 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra como motorist [...]
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332.787,13 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 06/08/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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187.934,90 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 06/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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2.240,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, consoante despacho nº 75.
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333.000,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares,, consoante despacho nº 75.
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21.000,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 05/08/2025
CONSELHO DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL - CONDE
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contribuição ao Conselho Regional de Turismo Costa do Sol CONDETUR, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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16.560,00 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo TECIDOS E AVIAMENTOS para o desenvolvimento de oficinas voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção do [...]
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3.043,61 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de desenvolver oficinas visando à promoção da autonomia, fortalecimento [...]
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7.003,75 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
DETRAN/RJ
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicada ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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1.005,20 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refrigeradores, beb [...]
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13.100,00 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refri [...]
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145.560,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 01/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO - ME
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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3.273,28 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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3.267,51 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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27.212,16 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 31/07/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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374,14 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 31/07/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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918,04 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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1.676,12 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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3.399.681,62 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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518.572,45 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 31/07/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
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40.300,00 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 31/07/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
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7.750,00 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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94.293,74 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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2.222.204,38 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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1.098.687,27 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 31/07/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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479.709,91 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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120.291,94 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 31/07/2025
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Cristiane Lopes Gomes dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, matrícula 960919-1, cedido a este Município na modalidade de ressa [...]
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7.726,71 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 31/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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625.999,92 |
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EMPENHO: 1113 - DATA: 31/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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129.749,56 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 31/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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2.856,71 |
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