Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2024 |
EMPENHO: 56
Mauricio da Silva Muzy
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos
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545,04 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 666
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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6.814,20 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1273
MACABU E MACABU LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
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865,90 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 648
EDUARDO COSTA MIRANDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o R [...]
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5.452,87 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1189
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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779.901,75 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 634
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
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34.794,99 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 1163
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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218.823,46 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 505
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO;
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10.441,30 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 506
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate.
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3.166,70 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 507
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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3.969,50 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 508
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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754,50 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 509
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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90.984,69 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 510
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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22.434,39 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 511
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde;
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32.990,95 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 512
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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5.952,42 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 896
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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18.313,73 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 899
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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8.599,08 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 900
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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28.654,50 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 902
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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7.363,57 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 905
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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7.467,01 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 907
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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27.334,22 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 908
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
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4.574,87 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 210
OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
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16.620,70 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 724
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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171.971,34 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1434
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
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12.116,38 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1435
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
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34.469,69 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1436
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 08/2024.
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1.541,58 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1437
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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163.344,56 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 95
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
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440,00 |
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| 11/09/2024 |
EMPENHO: 1302
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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18.794,52 |
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