lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 1032 registros
Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/02/2025 EMPENHO: 13
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
93.673,02
25/02/2025 EMPENHO: 14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
11.229,16
25/02/2025 EMPENHO: 19
MARCELO ROCHA DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, que servirá de Centro de F [...]
4.544,88
25/02/2025 EMPENHO: 3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
485,59
24/02/2025 EMPENHO: 34
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
7.209,88
24/02/2025 EMPENHO: 46
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
31.750,64
24/02/2025 EMPENHO: 38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
19.334,23
24/02/2025 EMPENHO: 39
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
2.775.506,09
24/02/2025 EMPENHO: 40
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
9.591,64
24/02/2025 EMPENHO: 41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
12.984,95
24/02/2025 EMPENHO: 42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
12.364,85
24/02/2025 EMPENHO: 43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
249.946,06
24/02/2025 EMPENHO: 44
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
45.457,02
24/02/2025 EMPENHO: 327
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 24/02/2025.
18.061,83
24/02/2025 EMPENHO: 325
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
356,61
24/02/2025 EMPENHO: 326
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 24/02/2025.
54.185,50
24/02/2025 EMPENHO: 125
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 426/2025 - Referente a pagamento de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Economia, por entregas fora do prazo da Declaração de Débit [...]
500,00
24/02/2025 EMPENHO: 19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
77.608,67
24/02/2025 EMPENHO: 17
Samuel Barreto Neves
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
5.000,00
24/02/2025 EMPENHO: 24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
7.647,10
24/02/2025 EMPENHO: 7
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte [...]
1.145,41
24/02/2025 EMPENHO: 16
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
9.134,00
24/02/2025 EMPENHO: 10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de redes ópticas e internet
387,55
24/02/2025 EMPENHO: 37
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
148.590,91
24/02/2025 EMPENHO: 1
Francisco Luiz Castilho
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Su [...]
4.076,54
24/02/2025 EMPENHO: 18
EDUARDO COSTA MIRANDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
5.452,87
24/02/2025 EMPENHO: 8
Elildo Tavares de Lima
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO [...]
2.012,47
24/02/2025 EMPENHO: 9
Salvador Mastra
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela Despesa Empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutela [...]
1.284,75
21/02/2025 EMPENHO: 22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
4.864,70
21/02/2025 EMPENHO: 15
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
420,00

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