Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 491
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
11.760,00 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 86
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
|
7.961,54 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 429
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde.
|
11.990,00 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1315
JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o obj [...]
|
163.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1317
IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, c [...]
|
265.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1319
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
1.869,64 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.897,85 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 655
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de JULHO/2024.
|
68.703,77 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 211
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa especializada na prest [...]
|
2.493,69 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1160
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, [...]
|
56.499,55 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 1100
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
|
46.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 895
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
62.464,76 |
|
| 14/08/2024 |
EMPENHO: 906
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024.
|
5.986,88 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1312
Sergio Luiz Ferreira Pinto
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC).
|
156,29 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1313
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024.
|
1.541,58 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 51
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos.
|
545,04 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
34.377,60 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 29
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDA [...]
|
111.703,64 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 565
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
|
9,95 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 566
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
159,20 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 567
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
89,55 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 568
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
|
89,55 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 569
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
9,95 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1023
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
239.931,75 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 654
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 3.214/2022 - Ref. à complementação de valor para fins de pagamento de despesas com tarifa bancária..
|
0,34 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 213
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de j [...]
|
1.574,56 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1303
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
300.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1304
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
512.005,32 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1305
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
51.116,97 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1306
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024.
|
66.392,54 |
|
