Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 726
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35)
OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO [...]
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159.289,52 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 717
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Unidades de Saúde (Atenção Básica), para o período de 04 (quatro) meses.
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5.018,55 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 718
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MAC e VISA, para o período de 04 (quatro) meses.
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10.247,63 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 195
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para pre [...]
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17.698,02 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 272
Raquel Dames Marchon
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de ou [...]
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726,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 273
Eliézer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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726,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 274
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio [...]
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726,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 275
Leandro Alves Honorato
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, n [...]
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726,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 276
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Municipal, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de Jane [...]
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726,72 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 218
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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629.131,80 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 206
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2
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819,36 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 202
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
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1.661,30 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 203
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
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2.648,42 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 638
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 04 (quatro) meses.
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39.500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1639
MUNICIPIO DE RIO BONITO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto [...]
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6.310,86 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1640
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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9.128,70 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1641
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
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6.961,85 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1642
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
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6.867,64 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1643
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
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7.048,86 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1644
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
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20.152,76 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 781
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de [...]
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1.871,98 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1310
Ônix Serviços LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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151.658,74 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 439
OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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257,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1635
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
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7.573,65 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1636
Município de Tanguá
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
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6.503,16 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1637
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
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10.362,71 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1638
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, c [...]
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5.521,20 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1634
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024.
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63.885,37 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 270
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS)
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4.248,28 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 271
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
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426.514,50 |
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