Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1610
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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200.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1611
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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391.408,06 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1612
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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123.779,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1613
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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151.705,31 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1614
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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1.139.270,89 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1615
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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551.754,44 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1616
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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141.983,55 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1617
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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311.793,29 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 747
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica
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2.741,14 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 748
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC
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1.285,11 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1457
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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158.893,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 191
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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768,30 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 195
AMARAL SOUZA BAZAR LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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855,60 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 198
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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1.995,80 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 719
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses
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63.456,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1364
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
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45.310,36 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1365
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
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36.934,66 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1334
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
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1.202.614,88 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 660
Bhiomedic Distribuidora Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
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304.273,42 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 39
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e [...]
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40,91 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 1152
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
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30.422,32 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1588
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.647,06 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 806
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24
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4.866,57 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 266
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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30.680,91 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 801
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24.
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50.535,98 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 805
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24.
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3.947,40 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 267
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
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6.268,90 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 799
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24.
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7.207,61 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 829
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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490.709,37 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 265
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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156.898,69 |
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