lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7112 registros
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
20/06/2024 EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
1.034,69
20/06/2024 EMPENHO: 138
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
6.268,90
20/06/2024 EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
28.085,00
20/06/2024 EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
104.335,02
20/06/2024 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
55.718,03
20/06/2024 EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
100.474,25
20/06/2024 EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
8.163,31
20/06/2024 EMPENHO: 4
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
15.477,09
20/06/2024 EMPENHO: 794
03.772.302/0001-76
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
46.400,00
20/06/2024 EMPENHO: 1044
113.XXX.XXX-99
Everton Rangel de Souza
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
201,20
20/06/2024 EMPENHO: 185
40.559.865/0001-07
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
67.299,53
20/06/2024 EMPENHO: 38
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
5.429,07
20/06/2024 EMPENHO: 39
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
1.571,83
20/06/2024 EMPENHO: 198
38.625.115/0001-44
Bhiomedic Distribuidora Ltda
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
33.008,40
20/06/2024 EMPENHO: 209
73.856.593/0001-66
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
94.460,16
20/06/2024 EMPENHO: 286
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
5.899,39
20/06/2024 EMPENHO: 147
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA

Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 005-2024 de 09/05 [...]
3.996,96
20/06/2024 EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
3.432,00
20/06/2024 EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
11.154,00
20/06/2024 EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
6.864,00
20/06/2024 EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
11.154,00
20/06/2024 EMPENHO: 13
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
858,00
20/06/2024 EMPENHO: 13
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
1.716,00
20/06/2024 EMPENHO: 19
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
0303 - SAAE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
11.064,12
19/06/2024 EMPENHO: 288
11.568.639/0001-94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
5.077,04
19/06/2024 EMPENHO: 289
11.568.639/0001-94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
422,96
19/06/2024 EMPENHO: 94
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
3.869,20
19/06/2024 EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
845,48
19/06/2024 EMPENHO: 26
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
9.864,56
19/06/2024 EMPENHO: 57
30.295.513/0001-38
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada referente a despesa no pagamento de guias de multas, seguro e DUDA para diversos serviços, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abre [...]
229,54

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