Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 282
72.367.600/0001-01
W J M DENTAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
9.592,90 |
|
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 285
36.403.055/0001-90
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
23.952,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 65
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
2.715,35 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 66
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
6.607,64 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 67
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SE [...]
|
1.394,32 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 12
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
9.411,04 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 13
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
9.991,91 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 16
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
221,37 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 75
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviço de manutenção de veículo da frota do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
2.081,90 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 55
23.443.860/0001-03
CONSTRUCON CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa para elaboração e/ou revisão de projetos de serviços e obras prediais e implantação de equipamentos urbanos no Município de Casimiro de Abreu, vi [...]
|
274.462,79 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 7
02.253.249/0001-34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
|
44.509,05 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 673
09.466.219/0001-55
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
147.198,00 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 1034
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/06/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
|
1.421,66 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
13.571,95 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 21
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
15.185,54 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.166,80 |
|
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 23
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
25.036,76 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 31
32.541.948/0001-40
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
9.368,58 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 17
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
35.965,48 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 18
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
6.828,99 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 31
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINAL [...]
|
33.120,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 32
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
70.627,16 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 33
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
43.255,25 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 34
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
1.368,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 35
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
937,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 36
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
693,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 52
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
23.089,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 53
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
34.789,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 24
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
17.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
EMPENHO: 57
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
|
60.198,67 |
|
