Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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13.487,78 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.714,29 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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3.881,55 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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653,06 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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15.418,87 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
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2.166,80 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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11.054,26 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 39
04.737.137/0001-84
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2025.
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1.344,12 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
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14.265,40 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 3
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
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17.419,70 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 19
38.120.944/0001-75
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
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75.469,17 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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379,24 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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884,02 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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1.143,12 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 3
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
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15.854,70 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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1.256,63 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 5
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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5.739,76 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 6
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
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3.784,30 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 10
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
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9.411,04 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 11
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
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5.395,33 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 12
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
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19.862,31 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 67
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
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2.053,25 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 79
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
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8.659,97 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 52
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
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83.261,85 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 45
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
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8.979,90 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 46
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
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44,90 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 290
22.575.343/0001-17
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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13.240,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 297
05.111.050/0001-60
C.E. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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20.174,40 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 302
07.923.988/0001-00
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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26.524,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 303
00.897.644/0001-24
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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167.459,40 |
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