Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2024 |
EMPENHO: 41
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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759,62 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 42
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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234,80 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 43
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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846,31 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 44
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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759,95 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 45
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
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607,66 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 62
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
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3.784,30 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 63
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
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5.395,33 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 82
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
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6.173,23 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 170
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
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19.862,31 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 185
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwere [...]
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9.411,04 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 186
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municip [...]
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8.590,41 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 343
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
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194,60 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
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600,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 201
13.791.068/0001-88
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3
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17.218,55 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 49
081.XXX.XXX-86
Kaiza do Nascimento Vieira
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 50
102.XXX.XXX-96
Aline Cristina Erconval Marques da Silva
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 51
121.XXX.XXX-50
Cleide Alves da Silva
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 52
112.XXX.XXX-13
KEILA NETTO LOPES
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 151
143.XXX.XXX-81
LUCIANA PORTO PINTO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
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363,36 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1333
073.XXX.XXX-59
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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2.725,20 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1588
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.647,06 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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43.471,92 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 4
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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19.250,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 6
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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19.250,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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345.277,39 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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11.865,64 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 491
01.926.151/0001-38
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
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19.310,00 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 497
05.614.541/0002-04
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
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35.148,84 |
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| 22/10/2024 |
EMPENHO: 197
53.094.350/0001-20
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados d [...]
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9.554,75 |
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| 21/10/2024 |
EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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854,69 |
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