Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 158
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
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12.432,28 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 189
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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41.316,07 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 190
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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595.522,88 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 840
36.328.709/0001-68
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
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322.626,72 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1299
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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82.271,24 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 78
02.421.421/0001-11
TIM S A
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
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3.644,57 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 110
04.617.631/0001-05
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
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7.701,12 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 81
34.216.708/0001-04
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
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4.104,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 498
11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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1.909,60 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 499
11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.085,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 500
11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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108,50 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 501
11.506.338/0001-36
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h.
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759,50 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 549
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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10.313,50 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 550
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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2.826,50 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 551
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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2.891,95 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 552
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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268,70 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 586
06.150.919/0001-48
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
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6.195,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 594
06.150.919/0001-48
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
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5.664,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 143
180.XXX.XXX-26
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
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363,36 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 151
143.XXX.XXX-81
LUCIANA PORTO PINTO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
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363,36 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1283
069.XXX.XXX-27
Marcelo Araujo Souza
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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2.180,16 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19
043.XXX.XXX-27
Rosimere de Jesus Constança Silva
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
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500,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 33
03.999.531/0001-28
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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319.667,13 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 1298
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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899.968,33 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 166
24.183.988/0001-30
M FELIPE GALVAO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
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11.950,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 167
39.270.268/0001-89
A C DA COSTA FILHO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
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675,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 183
17.221.048/0001-22
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
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15.000,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
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36.263,67 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 444
12.493.450/0001-42
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
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26.802,10 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 41
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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12.696,79 |
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