| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
11.090,46 |
|
| 20/01/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
11.090,46 |
|
| 20/01/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
LIQUIDADO |
11.090,46 |
|
| 20/01/2025 |
29
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
EMPENHADO |
46.962,00 |
|
| 20/01/2025 |
28
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
EMPENHADO |
11.055,00 |
|
| 20/01/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
PAGO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
12.141,71 |
|
| 20/01/2025 |
167
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Adiantamento de 50% 13º Salário Aposentada Maria Alice Ferreira Espindola- do IPREV-CA, em JUNHO de 2025.
|
PAGO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/01/2025.
|
PAGO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de fevereiro/202 [...]
|
PAGO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
PAGO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Adiantamento de 50% 13º Salário Aposentada Maria Alice Ferreira Espindola- do IPREV-CA, em JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de fevereiro/202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/01/2025.
|
LIQUIDADO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
167
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/01/2025.
|
EMPENHADO |
6.222,61 |
|
| 20/01/2025 |
166
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente dos dias 06/01/2025 e 20/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
PAGO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
PAGO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente dos dias 06/01/2025 e 20/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
166
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente dos dias 06/01/2025 e 20/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
117.674,57 |
|
| 20/01/2025 |
165
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
165
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
165
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
165
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
165
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
|
EMPENHADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
164
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
164
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Michelle Poggian Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 1471/202 [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
164
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
164
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Michelle Poggian Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 1471/202 [...]
|
EMPENHADO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
163
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
LIQUIDADO |
10.552,97 |
|
| 20/01/2025 |
163
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
10.552,97 |
|
| 20/01/2025 |
163
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
10.552,97 |
|
