| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
163
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
10.552,97 |
|
| 20/01/2025 |
163
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
EMPENHADO |
10.552,97 |
|
| 20/01/2025 |
162
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
7.472,60 |
|
| 20/01/2025 |
162
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
7.472,60 |
|
| 20/01/2025 |
162
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
LIQUIDADO |
7.472,60 |
|
| 20/01/2025 |
162
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. Sanitária) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
7.472,60 |
|
| 20/01/2025 |
162
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
EMPENHADO |
7.472,60 |
|
| 20/01/2025 |
161
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
LIQUIDADO |
8.109,22 |
|
| 20/01/2025 |
161
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
8.109,22 |
|
| 20/01/2025 |
161
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir Freitas) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
8.109,22 |
|
| 20/01/2025 |
161
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
8.109,22 |
|
| 20/01/2025 |
161
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
EMPENHADO |
8.109,22 |
|
| 20/01/2025 |
160
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
27.225,52 |
|
| 20/01/2025 |
159
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
18.748,84 |
|
| 20/01/2025 |
158
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
24.441,85 |
|
| 20/01/2025 |
157
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
10.612,86 |
|
| 20/01/2025 |
156
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
140.400,95 |
|
| 20/01/2025 |
155
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
19.892,10 |
|
| 20/01/2025 |
154
LM SUPRIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.054,80 |
|
| 20/01/2025 |
153
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
60.690,98 |
|
| 20/01/2025 |
152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
45.893,77 |
|
| 20/01/2025 |
149
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os i [...]
|
PAGO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
149
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
|
PAGO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
149
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
PAGO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
149
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
PAGO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
148
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti)- Competência fevereiro/2025
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
144
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
144
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Emenda Parlamentar nº 202439420007 tendo como unidade beneficiária a Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, para incrementar de maneira tem [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
144
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência fevereiro/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
140
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidores, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
21.667,50 |
|
| 20/01/2025 |
140
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
21.667,50 |
|
| 20/01/2025 |
140
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
PAGO |
21.667,50 |
|
| 20/01/2025 |
140
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Fevereiro /2025).
|
PAGO |
21.667,50 |
|
| 20/01/2025 |
138
MUNICIPIO DE RIO BONITO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto [...]
|
PAGO |
9.466,29 |
|
| 20/01/2025 |
138
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
|
PAGO |
9.466,29 |
|
| 20/01/2025 |
138
SENIOR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação do CURSO: GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS para 02 servidores do FMAS nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2025 em Montes Claros - [...]
|
PAGO |
9.466,29 |
|
| 20/01/2025 |
138
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
9.466,29 |
|
| 20/01/2025 |
137
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos ACE Competência (Fevereiro/2025).
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
