| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
142
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
10.944,00 |
|
| 15/01/2025 |
141
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
3.843,00 |
|
| 15/01/2025 |
140
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
LIQUIDADO |
21.667,50 |
|
| 15/01/2025 |
140
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Fevereiro /2025).
|
LIQUIDADO |
21.667,50 |
|
| 15/01/2025 |
140
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
21.667,50 |
|
| 15/01/2025 |
140
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidores, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.667,50 |
|
| 15/01/2025 |
140
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
EMPENHADO |
21.667,50 |
|
| 15/01/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
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EMPENHADO |
23.028,00 |
|
| 15/01/2025 |
138
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.466,29 |
|
| 15/01/2025 |
138
SENIOR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação do CURSO: GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS para 02 servidores do FMAS nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2025 em Montes Claros - [...]
|
LIQUIDADO |
9.466,29 |
|
| 15/01/2025 |
138
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
|
LIQUIDADO |
9.466,29 |
|
| 15/01/2025 |
138
MUNICIPIO DE RIO BONITO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto [...]
|
LIQUIDADO |
9.466,29 |
|
| 15/01/2025 |
138
MUNICIPIO DE RIO BONITO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto [...]
|
EMPENHADO |
9.466,29 |
|
| 15/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos ACE Competência (Fevereiro/2025).
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
Rodrigo da Silva Campos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à adiantamento para despesas destinadas a compra de passagens aéreas com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistê [...]
|
LIQUIDADO |
15.212,95 |
|
| 15/01/2025 |
137
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.212,95 |
|
| 14/01/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
EMPENHADO |
1.998,68 |
|
| 14/01/2025 |
136
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
58.313,64 |
|
| 14/01/2025 |
135
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
441.631,00 |
|
| 14/01/2025 |
134
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
8.859,50 |
|
| 14/01/2025 |
133
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
83.742,00 |
|
| 14/01/2025 |
132
HELIO ALMEIDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
7.601,60 |
|
| 14/01/2025 |
131
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
7.601,60 |
|
| 14/01/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
7.601,60 |
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| 14/01/2025 |
129
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
EMPENHADO |
154.463,50 |
|
| 14/01/2025 |
128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
127
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
126
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atend [...]
|
EMPENHADO |
114.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
125
ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU RJ, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
124
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 14/01/2025 |
123
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
29
LUTHOR COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais permanentes, Bebedouros, Beliches, Carrinho de mão, Escada, Fogões, Fragmentadora de papel, Furadeira, Geladeiras, Guarda-roupas, Jogos de Cadeira, Lavadora [...]
|
EMPENHADO |
3.035,00 |
|
| 13/01/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
EMPENHADO |
4.051,76 |
|
| 13/01/2025 |
122
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003805/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o obj [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003805/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o obj [...]
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
122
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
111.111,11 |
|
| 13/01/2025 |
121
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, matricula 13.723, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2 [...]
|
PAGO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
|
PAGO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, matricula 13.723, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
|
LIQUIDADO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
186.344,58 |
|
| 13/01/2025 |
121
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
186.344,58 |
|
