| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2024 |
946
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 19/06/2024 |
945
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 19/06/2024 |
942
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 19/06/2024 |
941
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 19/06/2024 |
94
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
3.869,20 |
|
| 19/06/2024 |
90
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conf [...]
|
PAGO |
148.590,91 |
|
| 19/06/2024 |
882
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
60.690,98 |
|
| 19/06/2024 |
85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
166.674,54 |
|
| 19/06/2024 |
847
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
5.379,12 |
|
| 19/06/2024 |
794
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
LIQUIDADO |
46.400,00 |
|
| 19/06/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
LIQUIDADO |
114,43 |
|
| 19/06/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
22.886,88 |
|
| 19/06/2024 |
57
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa no pagamento de guias de multas, seguro e DUDA para diversos serviços, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abre [...]
|
PAGO |
229,54 |
|
| 19/06/2024 |
530
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.903,60 |
|
| 19/06/2024 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
845,48 |
|
| 19/06/2024 |
491
José Jaime da Silva Correia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
5.720,00 |
|
| 19/06/2024 |
445
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
37.520,16 |
|
| 19/06/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
17.940,00 |
|
| 19/06/2024 |
43
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
419.547,85 |
|
| 19/06/2024 |
393
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
LIQUIDADO |
137.431,21 |
|
| 19/06/2024 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
PAGO |
3.661,83 |
|
| 19/06/2024 |
344
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
13.072,35 |
|
| 19/06/2024 |
289
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
422,96 |
|
| 19/06/2024 |
288
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
PAGO |
5.077,04 |
|
| 19/06/2024 |
26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
PAGO |
9.864,56 |
|
| 19/06/2024 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com o [...]
|
PAGO |
5.869,12 |
|
| 19/06/2024 |
24
C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços artísticos de apresentação da atração BIA SOCEK, para integrar a programação do Festival do Aipim em Casimiro de Abreu - [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.453,44 |
|
| 19/06/2024 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
PAGO |
7.084,78 |
|
| 19/06/2024 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
55.445,47 |
|
| 19/06/2024 |
188
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
|
PAGO |
12.580,76 |
|
| 19/06/2024 |
186
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
|
PAGO |
111.110,96 |
|
| 19/06/2024 |
156
45.338.759 MICHELLE GRATIVOL HERINGER
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000599/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de materiais permanentes, aparelhos [...]
|
PAGO |
2.635,00 |
|
| 19/06/2024 |
155
45.338.759 MICHELLE GRATIVOL HERINGER
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000599/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de materiais permanentes, aparelhos [...]
|
PAGO |
47.888,00 |
|
| 19/06/2024 |
152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
|
PAGO |
169.222,07 |
|
| 19/06/2024 |
147
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 005-2024 de 09/05 [...]
|
LIQUIDADO |
3.996,96 |
|
| 19/06/2024 |
147
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 005-2024 de 09/05 [...]
|
EMPENHADO |
3.996,96 |
|
| 19/06/2024 |
146
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
PAGO |
8.671,30 |
|
| 19/06/2024 |
138
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
-152,90 |
|
| 19/06/2024 |
135
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de brinquedos infláveis e pintura facial a serem utilizados nas Feiras e [...]
|
EMPENHADO |
41.248,00 |
|
| 19/06/2024 |
13
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
|
| 19/06/2024 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
765,00 |
|
| 19/06/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
7.614,54 |
|
| 19/06/2024 |
1047
MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do cantor "Mumuzinho", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de a [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
1046
M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do cantor "Munhoz e Mariano", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João, com o objetivo de atender as neces [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
1045
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
EMPENHADO |
248.271,10 |
|
| 19/06/2024 |
1044
Everton Rangel de Souza
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
201,20 |
|
| 19/06/2024 |
1044
Everton Rangel de Souza
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
|
EMPENHADO |
201,20 |
|
| 19/06/2024 |
1043
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil
|
PAGO |
155.516,05 |
|
| 19/06/2024 |
1041
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
167.835,08 |
|
| 19/06/2024 |
1040
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
|
PAGO |
9.905,21 |
|
| 19/06/2024 |
1039
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
|
PAGO |
3.524,43 |
|
| 19/06/2024 |
1038
Jacqueline Guimarães Bastos Tavares
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
PAGO |
908,40 |
|
| 19/06/2024 |
1036
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
|
PAGO |
3.433,82 |
|
| 19/06/2024 |
1033
VF PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "João Gabriel", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da S [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
1032
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
|
PAGO |
3.037,61 |
|
| 19/06/2024 |
1031
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
|
PAGO |
4.401,34 |
|
| 19/06/2024 |
1030
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro Comissionado desta Municipalidade, cedido a esta Prefeitura em 23/02/2020, designado par [...]
|
PAGO |
15.635,13 |
|
| 19/06/2024 |
1029
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
PAGO |
9.922,81 |
|
