| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
Lilian Barreto Veira
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
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| 22/10/2025 |
23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
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LIQUIDADO |
2.160,79 |
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| 22/10/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 22/10/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
184
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
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LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
184
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino a Búzios-R [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
184
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar).
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LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
183
SS REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção, preventiva e corretiva adequação e reparos em prédios públicos, compreendendo prédios próprios com fo [...]
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LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
183
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Leandro Alves Honorato, Matrícula: 101, Cargo/Função: Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, com destino a Búzios-R [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
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| 22/10/2025 |
183
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
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| 22/10/2025 |
183
Pensao Judicial
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 22/10/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
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LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 22/10/2025 |
180
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
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| 22/10/2025 |
180
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com o objetivo de participar do XVIII Cong [...]
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
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| 22/10/2025 |
180
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 22/10/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
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| 22/10/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
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LIQUIDADO |
307.481,81 |
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| 22/10/2025 |
17
DIRLENE ASTH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
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| 22/10/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
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| 22/10/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
17
GENTE SEGURADORA SA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial, pelo período de 01 (um) ano, ao prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores do M [...]
|
LIQUIDADO |
307.481,81 |
|
| 22/10/2025 |
1571
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
162,75 |
|
| 22/10/2025 |
1570
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.238.341,13 |
|
| 22/10/2025 |
1569
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.522.062,19 |
|
| 22/10/2025 |
1568
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
325.652,90 |
|
| 22/10/2025 |
1567
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
138.153,09 |
|
| 22/10/2025 |
1566
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
477.379,05 |
|
| 22/10/2025 |
1565
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
106.751,68 |
|
| 22/10/2025 |
1564
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
90.206,40 |
|
| 22/10/2025 |
1563
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
479.998,35 |
|
| 22/10/2025 |
1562
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
521.763,06 |
|
| 22/10/2025 |
1561
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
509.565,01 |
|
| 22/10/2025 |
1560
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
190.048,36 |
|
| 22/10/2025 |
1559
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.493.487,92 |
|
| 22/10/2025 |
1558
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.355,45 |
|
| 22/10/2025 |
1557
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.527,02 |
|
| 22/10/2025 |
1556
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.527,65 |
|
| 22/10/2025 |
1555
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
637,50 |
|
| 22/10/2025 |
1554
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
7.489,16 |
|
| 22/10/2025 |
1553
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
425,04 |
|
| 22/10/2025 |
1552
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 22/10/2025 |
1551
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
|
EMPENHADO |
59.667,41 |
|
| 22/10/2025 |
1550
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao recolhimento da taxa anual da ANCINE - Agencia Nacional do Cinema, no exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
394,60 |
|
| 22/10/2025 |
134
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 22/10/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 22/10/2025 |
134
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob gestão da Secretaria M [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 22/10/2025 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
