| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
56
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
8.314,27 |
|
| 16/10/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
8.314,27 |
|
| 16/10/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
PAGO |
8.314,27 |
|
| 16/10/2025 |
56
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
PAGO |
8.314,27 |
|
| 16/10/2025 |
56
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de
Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tra [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
56
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.551,72 |
|
| 16/10/2025 |
55
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
Igor Cespe Barbosa
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 19 de março de 2025, para [...]
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
IDEO LICITACOES E COMERCIO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
55
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
|
PAGO |
1.910,08 |
|
| 16/10/2025 |
47
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato 007/2024 de prorrogação de prazo do contrato de Prestação de serviço de Autorização Guarda-Chuva Cine Cultural, que permitir [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
RODRIGO SILVA DE CARVALHO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
Ciro Marçal Marques
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338319/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinári [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
36
Aias Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução comp [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
Banco do Brasil S/A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 16/10/2025 |
36
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004527/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro de Preço, para Contra [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
