| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
|
PAGO |
30.459,78 |
|
| 10/06/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
PAGO |
37.622,53 |
|
| 10/06/2024 |
37
34.796.774 CLAUDIO GUARISA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente a qualificação do artesanato, circulação e divulgação, através de desenvolvimento de tecnologia, empreendorismo, produção e desenvolvimento de mat [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
36
AMANA AETECAUA TEIXEIRA GALLEGO
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: EFATÁ - ABRA-TE! CURA-TE!
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
19.907,72 |
|
| 10/06/2024 |
35
PEDRO GABRIEL LOPES RAFAEL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: RODA CULTURAL DAS PRIMAVERAS
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
19.907,72 |
|
| 10/06/2024 |
34
29.838.677 CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: TODO MUNDO É LIVRE. TODO MUNDO É [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
33
KAMILLA CATARINA SICILIANO VARGAS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada, referente ao apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde - PROJETO: SOM NO MUSEU
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
33
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
|
PAGO |
298,00 |
|
| 10/06/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
14.647,00 |
|
| 10/06/2024 |
283
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
LIQUIDADO |
32.262,50 |
|
| 10/06/2024 |
275
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
LIQUIDADO |
1.517.815,49 |
|
| 10/06/2024 |
24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
230
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
|
LIQUIDADO |
352.025,18 |
|
| 10/06/2024 |
22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
LIQUIDADO |
387,55 |
|
| 10/06/2024 |
185
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (n [...]
|
PAGO |
25.183,08 |
|
| 10/06/2024 |
18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.828,99 |
|
| 10/06/2024 |
172
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) mes [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
35.965,48 |
|
| 10/06/2024 |
162
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro.
|
LIQUIDADO |
-363,00 |
|
| 10/06/2024 |
162
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 10/06/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
136
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
3.880,70 |
|
| 10/06/2024 |
132
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
2.139,46 |
|
| 10/06/2024 |
131
Walcimar Rosa dos Reis
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conforme 8 term [...]
|
LIQUIDADO |
2.982,56 |
|
| 10/06/2024 |
13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
73.805,26 |
|
| 10/06/2024 |
128
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
406.484,72 |
|
| 10/06/2024 |
126
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
|
PAGO |
3.056,36 |
|
| 10/06/2024 |
11
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.066,25 |
|
| 10/06/2024 |
1019
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
|
EMPENHADO |
31.730,16 |
|
| 10/06/2024 |
1018
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ.
|
EMPENHADO |
741.860,86 |
|
| 10/06/2024 |
1017
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 10/06/2024.
|
PAGO |
19.931,01 |
|
| 10/06/2024 |
1017
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 10/06/2024.
|
LIQUIDADO |
19.931,01 |
|
| 10/06/2024 |
1017
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 10/06/2024.
|
EMPENHADO |
19.931,01 |
|
| 07/06/2024 |
971
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
69.965,14 |
|
| 07/06/2024 |
970
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
45.438,56 |
|
| 07/06/2024 |
969
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
17.058,51 |
|
| 07/06/2024 |
967
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
138.217,06 |
|
| 07/06/2024 |
966
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
18.859,94 |
|
| 07/06/2024 |
965
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
70.590,33 |
|
| 07/06/2024 |
964
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
84.673,60 |
|
| 07/06/2024 |
962
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
292.533,28 |
|
| 07/06/2024 |
961
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
80.453,35 |
|
| 07/06/2024 |
959
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
19.412,51 |
|
| 07/06/2024 |
958
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
325.551,51 |
|
| 07/06/2024 |
95
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 4º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 057/2020 - [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 07/06/2024 |
940
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
701,11 |
|
| 07/06/2024 |
939
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
352,84 |
|
| 07/06/2024 |
938
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
1.036,99 |
|
| 07/06/2024 |
937
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
3.439,01 |
|
| 07/06/2024 |
936
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
918,04 |
|
| 07/06/2024 |
935
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
374,14 |
|
| 07/06/2024 |
934
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
258,61 |
|
| 07/06/2024 |
933
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
302,23 |
|
| 07/06/2024 |
932
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
PAGO |
1.161,06 |
|
| 07/06/2024 |
840
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
967.880,18 |
|
| 07/06/2024 |
81
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
5.280,96 |
|
| 07/06/2024 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
52.478,85 |
|
| 07/06/2024 |
796
GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
LIQUIDADO |
19.899,20 |
|
