| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
114
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Cas [...]
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EMPENHADO |
181,68 |
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| 27/05/2024 |
113
Raquel dos Santos Luz
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalida [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 27/05/2024 |
113
Raquel dos Santos Luz
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalida [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 27/05/2024 |
112
Soraia Cristina S. Cardoso
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 27/05/2024 |
112
Soraia Cristina S. Cardoso
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 24/05/2024 |
946
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
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| 24/05/2024 |
945
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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EMPENHADO |
1.816,80 |
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| 24/05/2024 |
944
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 24/05/2024 |
944
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 24/05/2024 |
943
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
4.921,00 |
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| 24/05/2024 |
942
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
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| 24/05/2024 |
941
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 24/05/2024 |
940
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
701,11 |
|
| 24/05/2024 |
940
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
701,11 |
|
| 24/05/2024 |
939
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
352,84 |
|
| 24/05/2024 |
939
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
352,84 |
|
| 24/05/2024 |
938
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.036,99 |
|
| 24/05/2024 |
938
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
1.036,99 |
|
| 24/05/2024 |
937
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.439,01 |
|
| 24/05/2024 |
937
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
3.439,01 |
|
| 24/05/2024 |
936
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
918,04 |
|
| 24/05/2024 |
936
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 24/05/2024 |
935
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
374,14 |
|
| 24/05/2024 |
935
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 24/05/2024 |
934
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
258,61 |
|
| 24/05/2024 |
934
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
258,61 |
|
| 24/05/2024 |
933
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
302,23 |
|
| 24/05/2024 |
933
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
302,23 |
|
| 24/05/2024 |
932
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.161,06 |
|
| 24/05/2024 |
932
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
1.161,06 |
|
| 24/05/2024 |
918
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0002321-40.2009.8.19.0017.
|
PAGO |
408,34 |
|
| 24/05/2024 |
917
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de taxa judiciária, processo judicial nº 0000908-89.2009.8.19.0017.
|
PAGO |
408,34 |
|
| 24/05/2024 |
90
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Período de janeiro à 31/12/2024.
|
LIQUIDADO |
58.900,00 |
|
| 24/05/2024 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
3.312,69 |
|
| 24/05/2024 |
84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
194,06 |
|
| 24/05/2024 |
83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
38.811,00 |
|
| 24/05/2024 |
825
ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/05/2024 à 05/08/2024 (Protocolo 1 D [...]
|
LIQUIDADO |
86.396,38 |
|
| 24/05/2024 |
77
J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 24/05/2024 |
76
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
|
EMPENHADO |
30.370,00 |
|
| 24/05/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
4,64 |
|
| 24/05/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
928,12 |
|
| 24/05/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
928,12 |
|
| 24/05/2024 |
73
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4,64 |
|
| 24/05/2024 |
7
Rodrigo Coutinho Jardim
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, par [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,18 |
|
| 24/05/2024 |
63
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
511.540,47 |
|
| 24/05/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 24/05/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 24/05/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
PAGO |
110.235,93 |
|
| 24/05/2024 |
517
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
7.424,20 |
|
| 24/05/2024 |
41
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
|
PAGO |
12.696,79 |
|
| 24/05/2024 |
402
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
|
LIQUIDADO |
25.850,00 |
|
| 24/05/2024 |
380
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
3.583,00 |
|
| 24/05/2024 |
379
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
9.261,84 |
|
| 24/05/2024 |
378
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 24/05/2024 |
377
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 24/05/2024 |
376
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
3.048,00 |
|
| 24/05/2024 |
375
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
1.992,00 |
|
| 24/05/2024 |
374
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
599,88 |
|
| 24/05/2024 |
373
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
|
EMPENHADO |
1.884,00 |
|
| 24/05/2024 |
372
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde -FMS, para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
822,00 |
|
