| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
370
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
1.857,00 |
|
| 24/05/2024 |
369
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 24/05/2024 |
350
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
LIQUIDADO |
17.172,60 |
|
| 24/05/2024 |
346
ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
LIQUIDADO |
1.648,00 |
|
| 24/05/2024 |
317
STAFF'S CONSTRUCOES LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Contratação dos Serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposi [...]
|
PAGO |
49.627,06 |
|
| 24/05/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 24/05/2024 |
26
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
LIQUIDADO |
6.093,28 |
|
| 24/05/2024 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
|
PAGO |
5.848,02 |
|
| 24/05/2024 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
|
PAGO |
1.009,11 |
|
| 24/05/2024 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
|
PAGO |
66,51 |
|
| 24/05/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 24/05/2024 |
205
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequaç [...]
|
LIQUIDADO |
130.458,38 |
|
| 24/05/2024 |
195
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 24/05/2024 |
176
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
101.843,01 |
|
| 24/05/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
28.145,00 |
|
| 24/05/2024 |
140
VIABILIZAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente à prestação de serviços de coleta de resíduos da coleta seletiva nos pontos de entrega voluntária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambien [...]
|
PAGO |
59.718,40 |
|
| 24/05/2024 |
122
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o obje [...]
|
PAGO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
122
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o obje [...]
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
122
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o obje [...]
|
EMPENHADO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
121
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objeti [...]
|
PAGO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
121
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objeti [...]
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
121
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objeti [...]
|
EMPENHADO |
545,04 |
|
| 24/05/2024 |
118
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024.
|
PAGO |
20,40 |
|
| 24/05/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
1.821,76 |
|
| 23/05/2024 |
97
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
PAGO |
1.228.782,31 |
|
| 23/05/2024 |
931
PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Prestação de serviços visando a ministração de cursos de capacitação para os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda.
|
EMPENHADO |
4.760,00 |
|
| 23/05/2024 |
930
Charlis Magno Marinho da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 23/05/2024 |
929
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias para Curso de Gestão e controle dos recursos da Educação para Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb)
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 23/05/2024 |
929
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias para Curso de Gestão e controle dos recursos da Educação para Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb)
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 23/05/2024 |
928
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias para Curso Novo FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 23/05/2024 |
928
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias para Curso Novo FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 23/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/05/2024 |
926
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
413.645,00 |
|
| 23/05/2024 |
925
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
31.924,80 |
|
| 23/05/2024 |
924
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
4.332,00 |
|
| 23/05/2024 |
923
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
24.149,00 |
|
| 23/05/2024 |
922
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
336.507,00 |
|
| 23/05/2024 |
921
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
33.501,78 |
|
| 23/05/2024 |
920
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
151.888,95 |
|
| 23/05/2024 |
92
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a Locação de estruturas e equipamentos para eventos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
25.121,45 |
|
| 23/05/2024 |
919
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
18.939,15 |
|
| 23/05/2024 |
916
Juraci Castro Francisco
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
|
PAGO |
90,10 |
|
| 23/05/2024 |
9
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
54.240,27 |
|
| 23/05/2024 |
9
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
PAGO |
422.439,83 |
|
| 23/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.606,42 |
|
| 23/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5.849,21 |
|
| 23/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.606,42 |
|
| 23/05/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.849,21 |
|
| 23/05/2024 |
861
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do "Encontro Nacional de Auditorias".
|
PAGO |
-1.271,76 |
|
| 23/05/2024 |
861
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do "Encontro Nacional de Auditorias".
|
LIQUIDADO |
-1.271,76 |
|
| 23/05/2024 |
84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
194,06 |
|
| 23/05/2024 |
83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
38.811,00 |
|
| 23/05/2024 |
82
WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005924/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM [...]
|
EMPENHADO |
14.700,00 |
|
| 23/05/2024 |
81
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
EMPENHADO |
4.104,00 |
|
| 23/05/2024 |
80
MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
EMPENHADO |
2.378,00 |
|
| 23/05/2024 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
33.575,21 |
|
| 23/05/2024 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
6.756,73 |
|
