| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
15
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel Centro de Educação Infantil Sonho Meu, situado a Rua Erotildes Tardelli Moreira, 269, Centro, Barra de São João, período de janeiro à julho de 2024. ( [...]
|
LIQUIDADO |
8.610,00 |
|
| 13/05/2024 |
145
M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rur [...]
|
PAGO |
66.264,00 |
|
| 13/05/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 13/05/2024 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
4.234,23 |
|
| 13/05/2024 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
73.992,01 |
|
| 13/05/2024 |
137
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses [...]
|
LIQUIDADO |
693,50 |
|
| 13/05/2024 |
133
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abri [...]
|
LIQUIDADO |
1.248,20 |
|
| 13/05/2024 |
129
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
PAGO |
-363,36 |
|
| 13/05/2024 |
116
O.F.J.C. FERNANDES IMOVEIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Locação de imóvel, situado a Av. 2, S/Nº, Loteamenteo Novo Palmital, Barra de São João, Casimiro de Abreu- Rj, para a implantação do Centro de Esporte e Lazer de Palmit [...]
|
LIQUIDADO |
6.995,00 |
|
| 10/05/2024 |
855
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/05/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
PAGO |
23.323,48 |
|
| 10/05/2024 |
855
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/05/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
LIQUIDADO |
23.323,48 |
|
| 10/05/2024 |
855
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/05/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
EMPENHADO |
23.323,48 |
|
| 10/05/2024 |
848
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente acerca do pagamento de taxa judiciária, referente ao processo judicial n.° 0002022-19.2016.8.19.0017, conforme certidão de intimação em anexo.
|
PAGO |
408,34 |
|
| 10/05/2024 |
762
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
45.910,93 |
|
| 10/05/2024 |
760
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
67.871,05 |
|
| 10/05/2024 |
759
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
17.003,04 |
|
| 10/05/2024 |
758
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
139.206,58 |
|
| 10/05/2024 |
757
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
18.675,18 |
|
| 10/05/2024 |
755
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
70.866,73 |
|
| 10/05/2024 |
754
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
82.801,27 |
|
| 10/05/2024 |
753
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
293.391,09 |
|
| 10/05/2024 |
751
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
78.118,40 |
|
| 10/05/2024 |
750
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
17.419,57 |
|
| 10/05/2024 |
749
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
315.008,67 |
|
| 10/05/2024 |
741
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
1.161,06 |
|
| 10/05/2024 |
740
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
290,80 |
|
| 10/05/2024 |
739
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
1.036,99 |
|
| 10/05/2024 |
738
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
3.499,14 |
|
| 10/05/2024 |
736
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
918,04 |
|
| 10/05/2024 |
735
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
701,11 |
|
| 10/05/2024 |
734
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
374,14 |
|
| 10/05/2024 |
733
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
258,61 |
|
| 10/05/2024 |
731
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024.
|
PAGO |
302,23 |
|
| 10/05/2024 |
68
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
12.310,41 |
|
| 10/05/2024 |
67
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Folha de pagamento mensal de Guarda Sênior, projeto social do idoso da Secretaria Segurança Pública atendendo o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana.
|
EMPENHADO |
141.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
66
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Folha mensal de Guarda Sênior, projeto social do idoso da Secretaria Segurança Pública atendendo o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana.
|
EMPENHADO |
84.720,00 |
|
| 10/05/2024 |
63
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
218.904,21 |
|
| 10/05/2024 |
58
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
244.431,56 |
|
| 10/05/2024 |
57
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação N [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 10/05/2024 |
56
COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação N [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,90 |
|
| 10/05/2024 |
55
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação N [...]
|
LIQUIDADO |
12.699,95 |
|
| 10/05/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
59.603,05 |
|
| 10/05/2024 |
520
ALLPER COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo diversos para atendimento das Unidades Escolares Municipais.
|
LIQUIDADO |
79.704,00 |
|
| 10/05/2024 |
505
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
190.207,55 |
|
| 10/05/2024 |
48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Segundo Termo Aditivo na contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por [...]
|
LIQUIDADO |
7.394,68 |
|
| 10/05/2024 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
|
PAGO |
18.786,00 |
|
| 10/05/2024 |
46
Gabriela Maitê Mucelin
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação II Seminário Internacional de Turismo Sustentável - Hotel Nacional - RJ - alimentação e locomoção
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 10/05/2024 |
46
Gabriela Maitê Mucelin
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação II Seminário Internacional de Turismo Sustentável - Hotel Nacional - RJ - alimentação e locomoção
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 10/05/2024 |
45
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos
Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos
|
LIQUIDADO |
545,04 |
|
| 10/05/2024 |
45
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos
Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos
|
EMPENHADO |
545,04 |
|
| 10/05/2024 |
44
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
28.416,10 |
|
| 10/05/2024 |
407
HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
|
LIQUIDADO |
389,00 |
|
| 10/05/2024 |
405
ONIX COMERCIO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 10/05/2024 |
38
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
|
PAGO |
30.428,74 |
|
| 10/05/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
PAGO |
37.294,00 |
|
| 10/05/2024 |
369
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
368
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
4.778,00 |
|
| 10/05/2024 |
355
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à complementação dos encargos sociais patronais (INSS) da competência do mês de Abril/2024.
|
EMPENHADO |
11.567,36 |
|
| 10/05/2024 |
34
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa [...]
|
PAGO |
32.539,38 |
|
| 10/05/2024 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
|
PAGO |
41.288,11 |
|
