| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
32
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h. [...]
|
PAGO |
22.863,34 |
|
| 10/05/2024 |
318
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
PAGO |
38.006,92 |
|
| 10/05/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
LIQUIDADO |
9.368,58 |
|
| 10/05/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
37.519,42 |
|
| 10/05/2024 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
PAGO |
546,92 |
|
| 10/05/2024 |
295
LUIZ CESAR THOMAS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
LIQUIDADO |
3.649,00 |
|
| 10/05/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
14.647,00 |
|
| 10/05/2024 |
287
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
LIQUIDADO |
68.556,80 |
|
| 10/05/2024 |
26
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
|
LIQUIDADO |
8.592,67 |
|
| 10/05/2024 |
229
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,08 |
|
| 10/05/2024 |
213
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
|
LIQUIDADO |
4.542,90 |
|
| 10/05/2024 |
20
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGE [...]
|
LIQUIDADO |
85.770,44 |
|
| 10/05/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
3.769,79 |
|
| 10/05/2024 |
187
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 01/04/2024 a 01/07/2024 (três meses)
|
LIQUIDADO |
10.372,66 |
|
| 10/05/2024 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
762,40 |
|
| 10/05/2024 |
18
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
EMPENHADO |
32.405,33 |
|
| 10/05/2024 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.873,17 |
|
| 10/05/2024 |
17
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
|
EMPENHADO |
25.768,85 |
|
| 10/05/2024 |
160
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Plataforma de Gestão da Informação, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) [...]
|
PAGO |
6.296,72 |
|
| 10/05/2024 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.001,29 |
|
| 10/05/2024 |
16
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação de prazo do contrato 011 de 2021, relativo à Contratação de Empresa Especializada para serviços de administração, gerenciamento e con [...]
|
LIQUIDADO |
1.173,63 |
|
| 10/05/2024 |
16
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
|
EMPENHADO |
31.703,45 |
|
| 10/05/2024 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.848,82 |
|
| 10/05/2024 |
145
M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rur [...]
|
LIQUIDADO |
66.264,00 |
|
| 10/05/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.234,23 |
|
| 10/05/2024 |
122
NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências est [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
117
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 26/03 e 16/04 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro d [...]
|
PAGO |
968,96 |
|
| 10/05/2024 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
|
LIQUIDADO |
4.217,36 |
|
| 10/05/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
17.634,87 |
|
| 09/05/2024 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 09/05/2024 |
9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/05/2024 |
89
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
67.675,50 |
|
| 09/05/2024 |
89
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
41.884,99 |
|
| 09/05/2024 |
88
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
8.032,50 |
|
| 09/05/2024 |
86
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
|
PAGO |
788,75 |
|
| 09/05/2024 |
854
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
LIQUIDADO |
2.955,82 |
|
| 09/05/2024 |
854
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
EMPENHADO |
2.955,82 |
|
| 09/05/2024 |
853
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
EMPENHADO |
890.384,17 |
|
| 09/05/2024 |
852
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
EMPENHADO |
2.600.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
851
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
LIQUIDADO |
719,99 |
|
| 09/05/2024 |
851
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
EMPENHADO |
719,99 |
|
| 09/05/2024 |
850
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
LIQUIDADO |
109.022,62 |
|
| 09/05/2024 |
850
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial).
|
EMPENHADO |
109.022,62 |
|
| 09/05/2024 |
849
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Novo FUNDEB, no Rio de Janeiro- RJ.
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 09/05/2024 |
849
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Novo FUNDEB, no Rio de Janeiro- RJ.
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 09/05/2024 |
848
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente acerca do pagamento de taxa judiciária, referente ao processo judicial n.° 0002022-19.2016.8.19.0017, conforme certidão de intimação em anexo.
|
LIQUIDADO |
408,34 |
|
| 09/05/2024 |
848
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente acerca do pagamento de taxa judiciária, referente ao processo judicial n.° 0002022-19.2016.8.19.0017, conforme certidão de intimação em anexo.
|
EMPENHADO |
408,34 |
|
| 09/05/2024 |
847
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
EMPENHADO |
43.033,00 |
|
| 09/05/2024 |
846
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fort [...]
|
EMPENHADO |
13.712,00 |
|
| 09/05/2024 |
8
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 09/05/2024 |
79
NM CONFECCOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
5.558,96 |
|
| 09/05/2024 |
79
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
PAGO |
24.300,00 |
|
| 09/05/2024 |
78
FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
PAGO |
4.069,50 |
|
| 09/05/2024 |
75
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviço de manutenção de veículo da frota do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
10.936,56 |
|
| 09/05/2024 |
75
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
|
LIQUIDADO |
52.002,65 |
|
| 09/05/2024 |
75
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
|
LIQUIDADO |
15.120,00 |
|
| 09/05/2024 |
75
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
|
LIQUIDADO |
115.299,50 |
|
| 09/05/2024 |
74
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
45.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
73
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
|
PAGO |
420,00 |
|
